Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/06/2025 |
EMPENHO: 30050011
13.858.769/0001-97
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
|
2.282,45 |
|
| 17/06/2025 |
EMPENHO: 02010038
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
119,35 |
|
| 17/06/2025 |
EMPENHO: 30050015
13.858.769/0001-97
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
|
2.759,27 |
|
| 17/06/2025 |
EMPENHO: 28050011
32.728.350/0001-65
A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE ,DESTINADO A REALIZA [...]
|
5.100,00 |
|
| 17/06/2025 |
EMPENHO: 30050016
13.858.769/0001-97
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
|
60.045,64 |
|
| 17/06/2025 |
EMPENHO: 22040004
07.405.331/0001-50
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, VINCULADO A S [...]
|
718,00 |
|
| 17/06/2025 |
EMPENHO: 07030003
07.405.331/0001-50
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACAARÚ, CONFORME CONTRATO N° 202409050004
|
1.077,00 |
|
| 16/06/2025 |
EMPENHO: 02060022
292.XXX.XXX-16
DANIELE MARIA RODRIGUES DA SILVA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 25.06.02.0003 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2025, TENDO O OBJETIVO DE [...]
|
50,00 |
|
| 16/06/2025 |
EMPENHO: 02060023
035.XXX.XXX-84
LEANDRO ARAUJO DO NASCIMENTO
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 25.06.02.0002 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2025, TENDO O OBJETIVO DE [...]
|
50,00 |
|
| 16/06/2025 |
EMPENHO: 28050015
017.XXX.XXX-71
SUZANE PASSOS DE VASCONCELOS
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE UMA (02) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA 25.05.28.0002/2025 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA , PARA PARTICIPAR DO FORUM DE VIGILÂNCIA E M [...]
|
300,00 |
|
| 16/06/2025 |
EMPENHO: 22050004
418.XXX.XXX-91
ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CENCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA 25.05.22.0001/2025 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA , PARA PARTICIPAR DA 5°REUNIÃO NO DIA 23 DE [...]
|
200,00 |
|
| 16/06/2025 |
EMPENHO: 22040017
418.XXX.XXX-91
ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA 016/2025 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA , PARA PARTICIPAR DA 3°REUNIÃO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2 [...]
|
200,00 |
|
| 16/06/2025 |
EMPENHO: 22040018
910.XXX.XXX-68
CHRISTIANE DE ALEXANDRIA LEAL
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE UMA (02) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA 25.04.22.0001/2025 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO REGIONAL DE ASS [...]
|
300,00 |
|
| 16/06/2025 |
EMPENHO: 05050046
017.XXX.XXX-71
SUZANE PASSOS DE VASCONCELOS
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE UMA (02) DIÁRIA ARBITRARIA ATRAVÉS DA PORTARIA 015/2025 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SERVIÇO DE SISTEMA [...]
|
300,00 |
|
| 16/06/2025 |
EMPENHO: 01040172
20.375.092/0001-00
S W DE LIMA CARDOSO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2025.01.02/056
|
616,00 |
|
| 16/06/2025 |
EMPENHO: 02050034
20.375.092/0001-00
S W DE LIMA CARDOSO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N.2025.01.02/056
|
884,00 |
|
| 16/06/2025 |
EMPENHO: 01040221
30.443.374/0001-42
ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS [...]
|
92,68 |
|
| 16/06/2025 |
EMPENHO: 01040224
30.443.374/0001-42
ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
AQUISIÇÃO DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPI [...]
|
92,68 |
|
| 16/06/2025 |
EMPENHO: 01040128
19.612.832/0001-97
FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2025.01.02/049
|
688,50 |
|
| 16/06/2025 |
EMPENHO: 01040178
20.375.092/0001-00
S W DE LIMA CARDOSO - ME
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2025.01.02/060
|
442,00 |
|
| 16/06/2025 |
EMPENHO: 02050048
20.375.092/0001-00
S W DE LIMA CARDOSO - ME
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2025.01.02/060
|
602,80 |
|
| 16/06/2025 |
EMPENHO: 02050045
20.375.092/0001-00
S W DE LIMA CARDOSO - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2025.01.02/052
|
884,00 |
|
| 16/06/2025 |
EMPENHO: 01040181
20.375.092/0001-00
S W DE LIMA CARDOSO - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2025.01.02/052
|
616,00 |
|
| 16/06/2025 |
EMPENHO: 08050003
10.973.526/0001-01
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS, MANTIDO PELA SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. VEICULO COM PLACA SBB4H60
|
718,00 |
|
| 16/06/2025 |
EMPENHO: 03060001
10.973.526/0001-01
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS, MANTIDO PELA SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. VEICULO COM PLACA PBN 1082.
|
3.447,00 |
|
| 16/06/2025 |
EMPENHO: 01040215
30.443.374/0001-42
ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AC [...]
|
278,04 |
|
| 16/06/2025 |
EMPENHO: 01040214
30.443.374/0001-42
ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - ABRIGO, DO MUNIC [...]
|
370,72 |
|
| 16/06/2025 |
EMPENHO: 01040123
19.612.832/0001-97
FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F
|
10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENV. ECONOMICO E RURAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 20 [...]
|
518,50 |
|
| 16/06/2025 |
EMPENHO: 02050052
20.375.092/0001-00
S W DE LIMA CARDOSO - ME
|
10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENV. ECONOMICO E RURAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. [...]
|
442,00 |
|
| 16/06/2025 |
EMPENHO: 01040226
30.443.374/0001-42
ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA
|
10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL
AQUISIÇÃO DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESEN [...]
|
185,36 |
|
