Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/08/2026 |
EMPENHO: 02010001
00.394.460/0145-25
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) - EXERCICIO 2026
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28080001 |
20.170,58 |
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| 27/08/2026 |
EMPENHO: 02010013
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECOLHIDAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO RGPS, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, EXERCICIO 2026.
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27080003 |
1.465,81 |
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| 27/08/2026 |
EMPENHO: 02010013
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECOLHIDAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO RGPS, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, EXERCICIO 2026.
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27080005 |
1.003,27 |
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| 27/08/2026 |
EMPENHO: 02010001
00.394.460/0145-25
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) - EXERCICIO 2026
|
27080001 |
1.554,44 |
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| 25/08/2026 |
EMPENHO: 02020066
32.456.383/0001-01
CONSORCIO PUB.MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO LI
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO ACARAÚ - EXERCICIO 2026.
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25080001 |
30.000,00 |
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| 25/08/2026 |
EMPENHO: 02010076
11.795.563/0001-30
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE ACARA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DO ACARAÚ/CPSVA
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25080002 |
137.440,32 |
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| 25/08/2026 |
EMPENHO: 07080005
***.164.073-**
FRANCISCO DOUGLAS CARVALHO DOS SANTOS
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 26.08.07.0002 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE ITAPIPOCA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2026, COM O OBJETIVO DE ACOMP [...]
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25080014 |
50,00 |
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| 25/08/2026 |
EMPENHO: 09070004
30.570.908/0001-00
FORT`UP DISTRIBUIDORA LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO A S [...]
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25080009 |
498,00 |
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| 25/08/2026 |
EMPENHO: 09070004
30.570.908/0001-00
FORT`UP DISTRIBUIDORA LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO A S [...]
|
25080010 |
236,32 |
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| 25/08/2026 |
EMPENHO: 09070004
30.570.908/0001-00
FORT`UP DISTRIBUIDORA LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO A S [...]
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25080011 |
160,00 |
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| 25/08/2026 |
EMPENHO: 01060155
44.045.906/0001-06
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO Nº 202603180032
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25080016 |
1.548,00 |
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| 25/08/2026 |
EMPENHO: 01060146
44.045.906/0001-06
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO Nº 202603180026
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25080005 |
4.950,00 |
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| 25/08/2026 |
EMPENHO: 01060150
44.045.906/0001-06
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FME DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO Nº 202603180025
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25080004 |
765,00 |
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| 25/08/2026 |
EMPENHO: 12080005
***.898.613-**
ANA JÉSSICA LAVOR VASCONCELOS
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PROFISSIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ, NA REALIZAÇÃO DE ENSAIO FOTOGRÁFICO COM GESTANTE [...]
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25080007 |
2.450,00 |
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| 25/08/2026 |
EMPENHO: 06080007
***.224.122-**
JOSIANE ROCHA ALVES
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAQUIAGEM PARA ATENDIMENTO ÀS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS -CRIANÇA FELIZ, EM ATIVIDADES ALUSIVAS AO AGOSTO VERDE, MÊS DA [...]
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25080008 |
360,00 |
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| 25/08/2026 |
EMPENHO: 17080001
07.135.668/0001-95
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO FIAT ARGO , PLACA: SBQ1D98, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ.
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25080012 |
523,72 |
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| 25/08/2026 |
EMPENHO: 17080002
07.135.668/0001-95
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO FIAT ARGO , PLACA: SBQ1A48, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ.
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25080013 |
220,45 |
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| 25/08/2026 |
EMPENHO: 15070018
26.829.443/0001-83
REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS. ENVOLVENDO MONTAGEM /DES [...]
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25080015 |
1.300,00 |
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| 25/08/2026 |
EMPENHO: 01040114
42.202.110/0002-67
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE COLET
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS NA COMUNIDADE DE BARRINHA DE BAIXO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE.
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25080003 |
4.598,12 |
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| 25/08/2026 |
EMPENHO: 02010201
19.112.471/0001-10
MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E OUVIDORIA
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE AOS AGENTES PÚBLICOS, QUANTO AO CONTROLE INTERNO, INTERNETE AOS ALMOXARIFADOS, PATRIMÔNIO, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLE99MENTAÇÃO DE PR [...]
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25080006 |
16.500,00 |
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| 21/08/2026 |
EMPENHO: 02030114
46.987.734/0001-07
TOY BOX LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LÚDICOS, EDUCATIVOS, ESPORTIVOS, TERAPÊUTICOS E ACESSÓRIOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS EQUIPES DO EMULTI NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DO MUNICÍ [...]
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21080007 |
2.640,84 |
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| 21/08/2026 |
EMPENHO: 19060008
13.858.769/0001-97
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADO [...]
|
21080005 |
41.267,35 |
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| 21/08/2026 |
EMPENHO: 01070047
13.858.769/0001-97
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADO [...]
|
21080001 |
28.492,95 |
|
| 21/08/2026 |
EMPENHO: 10080021
13.858.769/0001-97
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADO [...]
|
21080002 |
21.511,30 |
|
| 21/08/2026 |
EMPENHO: 10080020
13.858.769/0001-97
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADO [...]
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21080003 |
37.362,00 |
|
| 21/08/2026 |
EMPENHO: 10080023
13.858.769/0001-97
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADO [...]
|
21080004 |
31.147,10 |
|
| 21/08/2026 |
EMPENHO: 19060005
13.858.769/0001-97
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADO [...]
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21080006 |
55.474,17 |
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| 20/08/2026 |
EMPENHO: 02010395
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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02 - GABINETE DA PREFEITA
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RECOLHIDAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO RGPS, GABINETE DO VICE-PREFEITO, EXERCICIO 2026.
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20080012 |
2.535,91 |
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| 20/08/2026 |
EMPENHO: 01060240
41.322.314/0001-98
FERNANDO FERREIRA DE LIMA MICROEMPRESA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO Nº 202603180021
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20080036 |
480,00 |
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| 20/08/2026 |
EMPENHO: 01060229
19.612.832/0001-97
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO Nº 202603180010
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20080038 |
1.596,00 |
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