Prefeitura de Acaraú

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 440 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 16/04/2025 - 10:50:46

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 10020066 - DATA: 10/02/2025 BANCO DO BRADESCO S/A	11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. JANEIRO/2025	100120016 Empréstimo Bradesco	131,05
DESPESA EXTRA: 10020067 - DATA: 10/02/2025 BANCO DO BRADESCO S/A	10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. JANEIRO/2025	100120016 Empréstimo Bradesco	1.002,23
DESPESA EXTRA: 10020068 - DATA: 10/02/2025 BANCO DO BRADESCO S/A	07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. JANEIRO/2025	100120016 Empréstimo Bradesco	7.789,75
DESPESA EXTRA: 10020069 - DATA: 10/02/2025 BANCO DO BRADESCO S/A	02 - GABINETE DA PREFEITA REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. JANEIRO/2025	100120016 Empréstimo Bradesco	7.313,97
DESPESA EXTRA: 10020070 - DATA: 10/02/2025 BANCO DO BRADESCO S/A	04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A JANEIRO/2025	100120016 Empréstimo Bradesco	6.034,36
DESPESA EXTRA: 10020071 - DATA: 10/02/2025 BANCO DO BRADESCO S/A	13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. JANEIRO/2025	100120016 Empréstimo Bradesco	18.212,72
DESPESA EXTRA: 10020072 - DATA: 10/02/2025 BANCO DO BRADESCO S/A	03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. JANEIRO/2025	100120016 Empréstimo Bradesco	1.129,60
DESPESA EXTRA: 10020073 - DATA: 10/02/2025 BANCO DO BRADESCO S/A	05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. JANEIRO/2025	100120016 Empréstimo Bradesco	273.336,39
DESPESA EXTRA: 10020074 - DATA: 10/02/2025 BANCO DO BRADESCO S/A	06 - SECRETARIA DE SAÚDE REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. JANEIRO/2025	100120016 Empréstimo Bradesco	59.182,61
DESPESA EXTRA: 10020075 - DATA: 10/02/2025 BANCO DO BRADESCO S/A	06 - SECRETARIA DE SAÚDE REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. JANEIRO/2025	100120016 Empréstimo Bradesco	1.301,81
DESPESA EXTRA: 10020076 - DATA: 10/02/2025 BANCO DO BRADESCO S/A	12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. JANEIRO	100120016 Empréstimo Bradesco	8.335,08
DESPESA EXTRA: 10020077 - DATA: 10/02/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. JANEIRO/2025	100000457 CARTÃO NIO	6.985,59
DESPESA EXTRA: 10020078 - DATA: 10/02/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. JANEIRO/2025	100000457 CARTÃO NIO	306,00
DESPESA EXTRA: 10020079 - DATA: 10/02/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	06 - SECRETARIA DE SAÚDE REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. JANEIRO/2025	100000457 CARTÃO NIO	793,00
DESPESA EXTRA: 10020080 - DATA: 10/02/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	06 - SECRETARIA DE SAÚDE REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. JANEIRO/2025	100000457 CARTÃO NIO	180,00
DESPESA EXTRA: 10020081 - DATA: 10/02/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. JANEIRO/2025	100000457 CARTÃO NIO	226,00
DESPESA EXTRA: 10020082 - DATA: 10/02/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. JANEIRO/2025	100000457 CARTÃO NIO	160,00
DESPESA EXTRA: 10020083 - DATA: 10/02/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. JANEIRO/2025	100000457 CARTÃO NIO	70,00
DESPESA EXTRA: 10020084 - DATA: 10/02/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. JANEIRO/2025	100000457 CARTÃO NIO	104,00
DESPESA EXTRA: 10020085 - DATA: 10/02/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. JANEIRO/2025	100000457 CARTÃO NIO	177,00
DESPESA EXTRA: 10020086 - DATA: 10/02/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. JANEIRO/2025	100000457 CARTÃO NIO	822,00
DESPESA EXTRA: 10020087 - DATA: 10/02/2025 AFFINITY ADMINISTRADORA DE BEBEFICIOS LTDA	06 - SECRETARIA DE SAÚDE RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025	100000455 AFINITY SEGUROS	260,52
DESPESA EXTRA: 10020088 - DATA: 10/02/2025 AFFINITY ADMINISTRADORA DE BEBEFICIOS LTDA	02 - GABINETE DA PREFEITA RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025	100000455 AFINITY SEGUROS	58,89
DESPESA EXTRA: 10020089 - DATA: 10/02/2025 AFFINITY ADMINISTRADORA DE BEBEFICIOS LTDA	07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025	100000455 AFINITY SEGUROS	70,97
DESPESA EXTRA: 10020090 - DATA: 10/02/2025 AFFINITY ADMINISTRADORA DE BEBEFICIOS LTDA	13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025	100000455 AFINITY SEGUROS	109,28
DESPESA EXTRA: 10020091 - DATA: 10/02/2025 FERME E FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SE	05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DE VIDA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025	100158015 Fusion Seguros	173,99
DESPESA EXTRA: 10020092 - DATA: 10/02/2025 D G VIDA SAUDE LTDA	06 - SECRETARIA DE SAÚDE RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025	100000506 DG VIDA SAUDE	223,01
DESPESA EXTRA: 10020093 - DATA: 10/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA. REFERENTE A JANEIRO/2025	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.977,26
DESPESA EXTRA: 10020094 - DATA: 10/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	06 - SECRETARIA DE SAÚDE DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA. JANEIRO/2025	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.927,70
DESPESA EXTRA: 10020095 - DATA: 10/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA. JANEIRO/2025	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	594,77

Lista de despesas extra

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