Prefeitura de Acaraú

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 751 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 27/06/2025 - 11:19:21

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 10040178 - DATA: 10/04/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A MARÇO/2025	100158052 Empréstimo Santander	2.792,61
DESPESA EXTRA: 10040179 - DATA: 10/04/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A MARÇO/2025	100158052 Empréstimo Santander	510,40
DESPESA EXTRA: 10040180 - DATA: 10/04/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A MARÇO/2025	100158052 Empréstimo Santander	1.745,40
DESPESA EXTRA: 10040181 - DATA: 10/04/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERNTE A MARÇO/2025	100158052 Empréstimo Santander	418,97
DESPESA EXTRA: 10040182 - DATA: 10/04/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A MARÇO/2025	100158052 Empréstimo Santander	1.483,20
DESPESA EXTRA: 10040183 - DATA: 10/04/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A MARÇO/2025	100158052 Empréstimo Santander	10.015,38
DESPESA EXTRA: 10040184 - DATA: 10/04/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A MARÇO/2025	100158052 Empréstimo Santander	1.000,00
DESPESA EXTRA: 10040185 - DATA: 10/04/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A MARÇO/2025	100120010 Empréstimo CEF	4.638,41
DESPESA EXTRA: 10040186 - DATA: 10/04/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	06 - SECRETARIA DE SAÚDE REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A MARÇO/2025	100120010 Empréstimo CEF	2.429,31
DESPESA EXTRA: 10040187 - DATA: 10/04/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	06 - SECRETARIA DE SAÚDE REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A MARÇO/2025	100120010 Empréstimo CEF	45.921,23
DESPESA EXTRA: 10040188 - DATA: 10/04/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A MARÇO/2024	100120010 Empréstimo CEF	195,00
DESPESA EXTRA: 10040189 - DATA: 10/04/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	02 - GABINETE DA PREFEITA REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A MARÇO/2025	100120010 Empréstimo CEF	3.248,04
DESPESA EXTRA: 10040190 - DATA: 10/04/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A MARÇO/2025	100120010 Empréstimo CEF	3.978,49
DESPESA EXTRA: 10040191 - DATA: 10/04/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A MARÇO/2025	100120010 Empréstimo CEF	834,51
DESPESA EXTRA: 10040192 - DATA: 10/04/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A MARÇO/2025	100120010 Empréstimo CEF	906,93
DESPESA EXTRA: 10040193 - DATA: 10/04/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A MARÇO/2025	100120010 Empréstimo CEF	2.032,36
DESPESA EXTRA: 10040195 - DATA: 10/04/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A MARÇO/2025	100120010 Empréstimo CEF	2.864,14
DESPESA EXTRA: 10040196 - DATA: 10/04/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A MARÇO/2025	100120010 Empréstimo CEF	17.154,27
DESPESA EXTRA: 10040197 - DATA: 10/04/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A MARÇO/2025	100000457 CARTÃO NIO	7.031,13
DESPESA EXTRA: 10040198 - DATA: 10/04/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A MARÇO/2025	100000457 CARTÃO NIO	306,00
DESPESA EXTRA: 10040199 - DATA: 10/04/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	06 - SECRETARIA DE SAÚDE REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A MARÇO/2025	100000457 CARTÃO NIO	180,00
DESPESA EXTRA: 10040200 - DATA: 10/04/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	06 - SECRETARIA DE SAÚDE REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A MARÇO/2025	100000457 CARTÃO NIO	1.011,00
DESPESA EXTRA: 10040201 - DATA: 10/04/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A MARÇO/2025	100000457 CARTÃO NIO	70,00
DESPESA EXTRA: 10040202 - DATA: 10/04/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A MARÇO/2025	100000457 CARTÃO NIO	104,00
DESPESA EXTRA: 10040203 - DATA: 10/04/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A MARÇO/2025	100000457 CARTÃO NIO	177,00
DESPESA EXTRA: 10040204 - DATA: 10/04/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A MARÇO/2025	100000457 CARTÃO NIO	160,00
DESPESA EXTRA: 10040205 - DATA: 10/04/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A MARÇO/2025	100000457 CARTÃO NIO	226,00
DESPESA EXTRA: 10040206 - DATA: 10/04/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A MARÇO/2025	100000457 CARTÃO NIO	822,00
DESPESA EXTRA: 10040207 - DATA: 10/04/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A MARÇO/2025	100000457 CARTÃO NIO	310,00
DESPESA EXTRA: 10040208 - DATA: 10/04/2025 AFFINITY ADMINISTRADORA DE BEBEFICIOS LTDA	06 - SECRETARIA DE SAÚDE RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025	100000455 AFINITY SEGUROS	204,38

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