Prefeitura de Acaraú

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 1164 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 04/09/2025 - 11:42:39

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 10070159 - DATA: 10/07/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A JUNH/2025	100000457 CARTÃO NIO	226,00
DESPESA EXTRA: 10070160 - DATA: 10/07/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A JUNHO/2025	100000457 CARTÃO NIO	160,00
DESPESA EXTRA: 10070161 - DATA: 10/07/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A JUNHO/2025	100000457 CARTÃO NIO	70,00
DESPESA EXTRA: 10070162 - DATA: 10/07/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A JUNHO/2025	100000457 CARTÃO NIO	104,00
DESPESA EXTRA: 10070163 - DATA: 10/07/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A JUNHO/2025	100000457 CARTÃO NIO	177,00
DESPESA EXTRA: 10070164 - DATA: 10/07/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A JUNHO/2025	100000457 CARTÃO NIO	310,00
DESPESA EXTRA: 10070165 - DATA: 10/07/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A JUNHO/2025	100000457 CARTÃO NIO	955,00
DESPESA EXTRA: 10070170 - DATA: 10/07/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A JUNHO/2025	100158052 Empréstimo Santander	180.116,30
DESPESA EXTRA: 10070171 - DATA: 10/07/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A JUNHO/2025	100158052 Empréstimo Santander	3.813,47
DESPESA EXTRA: 10070172 - DATA: 10/07/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	06 - SECRETARIA DE SAÚDE REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A JUNHO/2025	100158052 Empréstimo Santander	30.746,69
DESPESA EXTRA: 10070173 - DATA: 10/07/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	06 - SECRETARIA DE SAÚDE REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A JUNHO/2025	100158052 Empréstimo Santander	1.953,11
DESPESA EXTRA: 10070174 - DATA: 10/07/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A JUNHO/2025	100158052 Empréstimo Santander	1.670,63
DESPESA EXTRA: 10070175 - DATA: 10/07/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A JUNHO/2025	100158052 Empréstimo Santander	4.573,86
DESPESA EXTRA: 10070176 - DATA: 10/07/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	02 - GABINETE DA PREFEITA REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A JUNHO/2025	100158052 Empréstimo Santander	2.715,62
DESPESA EXTRA: 10070177 - DATA: 10/07/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A JUNHO/2025	100158052 Empréstimo Santander	2.909,43
DESPESA EXTRA: 10070178 - DATA: 10/07/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A JUNHO/2025	100158052 Empréstimo Santander	555,30
DESPESA EXTRA: 10070179 - DATA: 10/07/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A JUNHO/2025	100158052 Empréstimo Santander	2.327,75
DESPESA EXTRA: 10070180 - DATA: 10/07/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A JUNHO/2025	100158052 Empréstimo Santander	462,48
DESPESA EXTRA: 10070181 - DATA: 10/07/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A JUNHO/2025	100158052 Empréstimo Santander	2.648,07
DESPESA EXTRA: 10070182 - DATA: 10/07/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A JUNHO/2025	100158052 Empréstimo Santander	10.120,17
DESPESA EXTRA: 10070183 - DATA: 10/07/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A JUNHO/2025	100158052 Empréstimo Santander	1.000,00
DESPESA EXTRA: 10070187 - DATA: 10/07/2025 AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	06 - SECRETARIA DE SAÚDE RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025	100000455 AFINITY SEGUROS	204,38
DESPESA EXTRA: 10070188 - DATA: 10/07/2025 AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025	100000455 AFINITY SEGUROS	46,35
DESPESA EXTRA: 10070189 - DATA: 10/07/2025 AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	02 - GABINETE DA PREFEITA RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025	100000455 AFINITY SEGUROS	58,89
DESPESA EXTRA: 10070190 - DATA: 10/07/2025 AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025	100000455 AFINITY SEGUROS	70,97
DESPESA EXTRA: 10070191 - DATA: 10/07/2025 AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025	100000455 AFINITY SEGUROS	109,28
DESPESA EXTRA: 10070192 - DATA: 10/07/2025 D G VIDA SAUDE LTDA	06 - SECRETARIA DE SAÚDE RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025	100000506 DG VIDA SAUDE	328,54
DESPESA EXTRA: 10070194 - DATA: 10/07/2025 FERME E FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SE	05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DE VIDA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025	100158015 Fusion Seguros	173,99
DESPESA EXTRA: 10070195 - DATA: 10/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	02 - GABINETE DA PREFEITA DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA. REFERENTE A MES DE JUNHO/2025	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	603,31
DESPESA EXTRA: 10070196 - DATA: 10/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA. REFERENTE A JUNHO/2025	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	724,64

Lista de despesas extra

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