Prefeitura de Acaraú

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 440 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 16/04/2025 - 10:50:46

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 10030151 - DATA: 10/03/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. FEVEREIRO/2025	100158052 Empréstimo Santander	357,68
DESPESA EXTRA: 10030152 - DATA: 10/03/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. FEVEREIRO/2025	100158052 Empréstimo Santander	1.686,04
DESPESA EXTRA: 10030153 - DATA: 10/03/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A FEVEREIRO/2025	100158052 Empréstimo Santander	510,40
DESPESA EXTRA: 10030154 - DATA: 10/03/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. FEVEREIRO/2025	100158052 Empréstimo Santander	2.559,93
DESPESA EXTRA: 10030155 - DATA: 10/03/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	02 - GABINETE DA PREFEITA REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. FEVEREIRO/2025	100158052 Empréstimo Santander	2.893,01
DESPESA EXTRA: 10030156 - DATA: 10/03/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. FERVEREIRO/2025	100158052 Empréstimo Santander	942,62
DESPESA EXTRA: 10030157 - DATA: 10/03/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. FEVEREIRO/2025	100158052 Empréstimo Santander	4.515,03
DESPESA EXTRA: 10030158 - DATA: 10/03/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. FEVEREIRO/2025	100158052 Empréstimo Santander	159.640,77
DESPESA EXTRA: 10030159 - DATA: 10/03/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	06 - SECRETARIA DE SAÚDE REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. FEVEREIRO/2025	100158052 Empréstimo Santander	26.379,36
DESPESA EXTRA: 10030160 - DATA: 10/03/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	06 - SECRETARIA DE SAÚDE REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. FEVEREIRO/2025	100158052 Empréstimo Santander	1.861,54
DESPESA EXTRA: 10030161 - DATA: 10/03/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE FEVEREIRO/2025	100000457 CARTÃO NIO	822,00
DESPESA EXTRA: 10030162 - DATA: 10/03/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A FEVEREIRO/2025	100000457 CARTÃO NIO	310,00
DESPESA EXTRA: 10030163 - DATA: 10/03/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. FEVEREIRO/2025	100000457 CARTÃO NIO	177,00
DESPESA EXTRA: 10030164 - DATA: 10/03/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. FEVEREIRO/2025	100000457 CARTÃO NIO	104,00
DESPESA EXTRA: 10030165 - DATA: 10/03/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. FEVEREIRO/2025	100000457 CARTÃO NIO	70,00
DESPESA EXTRA: 10030166 - DATA: 10/03/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A FEVEREIRO/2025	100000457 CARTÃO NIO	160,00
DESPESA EXTRA: 10030167 - DATA: 10/03/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. FEVEREIRO/2025	100000457 CARTÃO NIO	226,00
DESPESA EXTRA: 10030168 - DATA: 10/03/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. FEVEREIRO/2025	100000457 CARTÃO NIO	306,00
DESPESA EXTRA: 10030169 - DATA: 10/03/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. FEVEREIRO/2025	100000457 CARTÃO NIO	7.028,72
DESPESA EXTRA: 10030170 - DATA: 10/03/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	06 - SECRETARIA DE SAÚDE REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.FEVEREIRO/2025	100000457 CARTÃO NIO	793,00
DESPESA EXTRA: 10030171 - DATA: 10/03/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	06 - SECRETARIA DE SAÚDE REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. FEVEREIRO/2025	100000457 CARTÃO NIO	180,00
DESPESA EXTRA: 10030175 - DATA: 10/03/2025 SIND. DOS PROF. SERV. EDUC. E CULTURA-SUND. APEOC	02 - GABINETE DA PREFEITA CONTRIBUIÇÃO DA MENSALIDADE SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACARAU JUNTO AO SINDICATO APEOC REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025	100158040 Sindicato APEOC	19,73
DESPESA EXTRA: 10030176 - DATA: 10/03/2025 SIND. DOS PROF. SERV. EDUC. E CULTURA-SUND. APEOC	05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DA MENSALIDADE SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACARAU JUNTO AO SINDICATO APEOC REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025	100158040 Sindicato APEOC	6.055,82
DESPESA EXTRA: 10030177 - DATA: 10/03/2025 FERME E FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SE	05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DE VIDA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025	100158015 Fusion Seguros	173,99
DESPESA EXTRA: 10030178 - DATA: 10/03/2025 D G VIDA SAUDE LTDA	06 - SECRETARIA DE SAÚDE RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025	100000506 DG VIDA SAUDE	328,54
DESPESA EXTRA: 10030179 - DATA: 10/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA. REFERENTE A FEVEREIRO/2025	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.013,26
DESPESA EXTRA: 10030180 - DATA: 10/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	06 - SECRETARIA DE SAÚDE DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA. REFERENTE A FEVEREIRO/2025	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.042,65
DESPESA EXTRA: 10030181 - DATA: 10/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	02 - GABINETE DA PREFEITA DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA. REFERENTE A FEVEREIRO/2025	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	303,60
DESPESA EXTRA: 10030182 - DATA: 10/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA. REFERENTE A FEVEREIRO/2025	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	627,98
DESPESA EXTRA: 10030183 - DATA: 10/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA. REFERENTE A FEVEREIRO/2025	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.397,01

Lista de despesas extra

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