Prefeitura de Acaraú

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 1164 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 03/09/2025 - 17:56:57

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 08080147 - DATA: 08/08/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRIBUIÇÃO DA MENSALIDADE SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACARAU, REFERENTE AO MES DE JULHO/2025	100158039 Sindicato dos Servidores	125,95
DESPESA EXTRA: 08080148 - DATA: 08/08/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DA MENSALIDADE SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACARAU, REFERENTE AO MES DE JULHO/2025	100158039 Sindicato dos Servidores	314,89
DESPESA EXTRA: 08080152 - DATA: 08/08/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A JULHO/2025	100000457 CARTÃO NIO	8.554,46
DESPESA EXTRA: 08080153 - DATA: 08/08/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A JULHO/2025	100000457 CARTÃO NIO	388,00
DESPESA EXTRA: 08080154 - DATA: 08/08/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	06 - SECRETARIA DE SAÚDE REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERNTE A JULHO/2025	100000457 CARTÃO NIO	200,00
DESPESA EXTRA: 08080155 - DATA: 08/08/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	06 - SECRETARIA DE SAÚDE REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A JULHO/2025	100000457 CARTÃO NIO	2.742,00
DESPESA EXTRA: 08080156 - DATA: 08/08/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A JULHO/2025	100000457 CARTÃO NIO	1.087,95
DESPESA EXTRA: 08080157 - DATA: 08/08/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A JULHO/2025	100000457 CARTÃO NIO	121,00
DESPESA EXTRA: 08080158 - DATA: 08/08/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A JULHO/2025	100000457 CARTÃO NIO	121,00
DESPESA EXTRA: 08080159 - DATA: 08/08/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A JULHO/2025	100000457 CARTÃO NIO	216,00
DESPESA EXTRA: 08080160 - DATA: 08/08/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A JULHO/2025	100000457 CARTÃO NIO	310,00
DESPESA EXTRA: 08080161 - DATA: 08/08/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A JULHO/2025	100000457 CARTÃO NIO	238,00
DESPESA EXTRA: 08080162 - DATA: 08/08/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REPASSE A NIO MEIOS DE PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERENTE A JULHO/2025	100000457 CARTÃO NIO	196,00
DESPESA EXTRA: 08080163 - DATA: 08/08/2025 AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	06 - SECRETARIA DE SAÚDE RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO/2025	100000455 AFINITY SEGUROS	204,38
DESPESA EXTRA: 08080164 - DATA: 08/08/2025 AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO/2025	100000455 AFINITY SEGUROS	109,28
DESPESA EXTRA: 08080165 - DATA: 08/08/2025 AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	02 - GABINETE DA PREFEITA RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO/2025	100000455 AFINITY SEGUROS	58,89
DESPESA EXTRA: 08080166 - DATA: 08/08/2025 AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO/2025	100000455 AFINITY SEGUROS	46,35
DESPESA EXTRA: 08080167 - DATA: 08/08/2025 AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO/2025	100000455 AFINITY SEGUROS	70,97
DESPESA EXTRA: 08080168 - DATA: 08/08/2025 BANCO DO BRADESCO S/A	05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REPASSE DE VALORES CONSGINADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS. REFERENTE A JULHO/2025	100120016 Empréstimo Bradesco	12.313,37
DESPESA EXTRA: 08080169 - DATA: 08/08/2025 FERME E FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SE	05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DE VIDA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO/2025	100158015 Fusion Seguros	173,99
DESPESA EXTRA: 08080170 - DATA: 08/08/2025 D G VIDA SAUDE LTDA	06 - SECRETARIA DE SAÚDE RECOLHIMENTO DE RECURSO REFERENTE A TITULO DE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO/2025	100000506 DG VIDA SAUDE	328,54
DESPESA EXTRA: 08080176 - DATA: 08/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS A TITULO DE PENSÃO ALIMENTICIA. REFERENTE A JULHO/2025	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	724,64
DESPESA EXTRA: 08080178 - DATA: 08/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RECOLHIMENTO DE ISS, SOBRE SERVIÇOS DE OBRAS/ENGENHARIA JUNTO A EMPRESA: ECOMILL SERVIÇOS LTDA , REFERENTE A NF- 1714.	100060000 ISS	18.263,93
DESPESA EXTRA: 08080179 - DATA: 08/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RECOLHIMENTO DE IRRF, SOBRE SERVIÇOS DE OBRAS/ENGENHARIA JUNTO A EMPRESA: ECOMILL SERVIÇOS LTDA , REFERENTE A NF- 1714.	100070000 IRRF	9.131,96
DESPESA EXTRA: 05080026 - DATA: 05/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RECOLHIMENTO DE ISS, SOBRE SERVIÇOS DE OBRAS/ENGENHARIA JUNTO A EMPRESA: CONSTRAM- CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA , REFERENTE A NF- 1931.	100060000 ISS	7.000,12
DESPESA EXTRA: 05080027 - DATA: 05/08/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RECOLHIMENTO DE IRRF, SOBRE SERVIÇOS DE OBRAS/ENGENHARIA JUNTO A EMPRESA: CONSTRAM- CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA , REFERENTE A NF- 1931.	100070000 IRRF	4.200,07
DESPESA EXTRA: 30070037 - DATA: 30/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DO ISS DA EMPRESA ECOGUIMA LTDA CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL - 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A [...]	100060000 ISS	2.916,78
DESPESA EXTRA: 30070038 - DATA: 30/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DO IRRF DA EMPRESA ECOGUIMA LTDA CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL - 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A [...]	100070000 IRRF	1.750,07
DESPESA EXTRA: 30070039 - DATA: 30/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DO IRRF DOS SERVIDORES CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL - DEVOLUÇAO AOS COFRES DO TESOURO MUNICIPAL	100070000 IRRF	556.992,36
DESPESA EXTRA: 30070040 - DATA: 30/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-INSS, SOBRE SERVIÇOS DE OBRAS/ENGENHARIA JUNTO A EMPRESA: ECOMI9LL SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A NF- 1706.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	12.309,06

Lista de despesas extra

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