Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 06030007 - DATA: 06/03/2025
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA EPP
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ. CONFORME O CONTRATO N° 2 [...]
|
31070005
2023
|
45,58 |
|
PAGAMENTO: 06030008 - DATA: 06/03/2025
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA EPP
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ. CONFORME O CONTRATO N° 2 [...]
|
31070005
2023
|
1.518,30 |
|
PAGAMENTO: 06030009 - DATA: 06/03/2025
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA EPP
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL E DE ANALISES CLÍNICAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.01.02/144.
|
22080002
2024
|
12.428,88 |
|
PAGAMENTO: 06030013 - DATA: 06/03/2025
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA EPP
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ. CONFORME O CONTRATO N° 2 [...]
|
31070005
2023
|
8.234,94 |
|
PAGAMENTO: 28020011 - DATA: 28/02/2025
P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, A FIM DE ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ACARAÚ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NOVEMBRO/2024
|
01110225
2024
|
150.000,00 |
|
PAGAMENTO: 27020115 - DATA: 27/02/2025
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - ATENÇAO BASICA - CONTRATO N. 2024.01.02/064
|
13110001
2024
|
4.628,12 |
|
PAGAMENTO: 27020004 - DATA: 27/02/2025
A B PACHECO ME
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS E EXAMES LABORATORIAIS NA COLETA, ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DAS AMOSTRAS DE MATERIAIS COL [...]
|
04110033
2024
|
54.850,50 |
|
PAGAMENTO: 27020007 - DATA: 27/02/2025
PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - DESTAK
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRAT [...]
|
14110001
2024
|
5.100,00 |
|
PAGAMENTO: 27020008 - DATA: 27/02/2025
PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - DESTAK
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/086
|
14110002
2024
|
13.600,00 |
|
PAGAMENTO: 27020009 - DATA: 27/02/2025
PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - DESTAK
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/058
|
03060153
2024
|
3.104,90 |
|
PAGAMENTO: 27020010 - DATA: 27/02/2025
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE.
|
30120002
2024
|
20.500,76 |
|
PAGAMENTO: 27020011 - DATA: 27/02/2025
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO SECUNDARIA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE
|
16120018
2024
|
16.164,23 |
|
PAGAMENTO: 27020012 - DATA: 27/02/2025
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/130
|
09120011
2024
|
11.789,50 |
|
PAGAMENTO: 27020013 - DATA: 27/02/2025
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N°2024.01.02/ [...]
|
25110015
2024
|
32.073,24 |
|
PAGAMENTO: 27020014 - DATA: 27/02/2025
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA ATENÇAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N°2024.01.02/066 [...]
|
02120040
2024
|
4.228,22 |
|
PAGAMENTO: 27020015 - DATA: 27/02/2025
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA ATENÇAO PRIMARIA E SECUNDARIA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N°2024.01.02/064
|
02120041
2024
|
17.723,08 |
|
PAGAMENTO: 27020016 - DATA: 27/02/2025
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - ATENÇAO PRIMARIA - CONTRATO N. 2024.01.02/066
|
13110002
2024
|
3.581,08 |
|
PAGAMENTO: 27020017 - DATA: 27/02/2025
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA ATENÇAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC) DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N°2024.01.02/0 [...]
|
06120001
2024
|
20.333,14 |
|
PAGAMENTO: 27020018 - DATA: 27/02/2025
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO SECUNDARIA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/064
|
29100009
2024
|
7.352,83 |
|
PAGAMENTO: 27020019 - DATA: 27/02/2025
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR VW GOL POG-3456, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
02120141
2024
|
1.211,76 |
|
PAGAMENTO: 27020020 - DATA: 27/02/2025
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR FIAT ARGO SBO-2G19, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
|
02120198
2024
|
275,40 |
|
PAGAMENTO: 27020021 - DATA: 27/02/2025
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR VW GOL POG-3456, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
02120145
2024
|
1.110,78 |
|
PAGAMENTO: 27020022 - DATA: 27/02/2025
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR VW GOL POJ-4247, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
02120135
2024
|
6.995,16 |
|
PAGAMENTO: 27020023 - DATA: 27/02/2025
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR FIAT ARGO SBH-9A89, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
|
02120194
2024
|
275,40 |
|
PAGAMENTO: 27020024 - DATA: 27/02/2025
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR FIAT ARGO SAX-8H99, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
|
02120151
2024
|
1.046,52 |
|
PAGAMENTO: 27020025 - DATA: 27/02/2025
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR VW SAVEIRO SAU-6A77, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. [...]
|
02120130
2024
|
403,92 |
|
PAGAMENTO: 27020026 - DATA: 27/02/2025
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR VW SAVEIRO SBH-3D07, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC DO MUNICÍPIO DE ACARAU. [...]
|
02120117
2024
|
4.454,13 |
|
PAGAMENTO: 27020027 - DATA: 27/02/2025
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR FIAT ARGO SBC-9G09, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
|
02120155
2024
|
642,60 |
|
PAGAMENTO: 27020028 - DATA: 27/02/2025
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O VEICULO FIAT ARGO SBC-9G09, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIC [...]
|
02120156
2024
|
396,00 |
|
PAGAMENTO: 27020029 - DATA: 27/02/2025
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O VEICULO FIAT ARGO SBH-9A89, PERTENCENTES/ VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIC [...]
|
02120195
2024
|
594,00 |
|
