Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/08/2026 |
EMPENHO: 15060020
52.654.554/0001-06
LARISSA EMMILY SANTOS CAVALCANTE 52654554000106
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
MANUNTENÇÃO DE COMPUTADORES,ESTABILIZADORES,NOBREAK,IMPRESSORAS E RECARGAS DE TINTA E TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE A [...]
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05080042 |
4.500,00 |
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| 05/08/2026 |
EMPENHO: 09070012
15.652.706/0001-05
RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO G [...]
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05080028 |
19.124,00 |
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| 05/08/2026 |
EMPENHO: 01060078
15.652.706/0001-05
RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO G [...]
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05080029 |
3.500,00 |
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| 05/08/2026 |
EMPENHO: 09070011
15.652.706/0001-05
RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO G [...]
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05080030 |
21.399,00 |
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| 05/08/2026 |
EMPENHO: 24070006
63.177.004/0001-60
LEONARDO ARAUJO ALBINO 63177004
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO AUXILIO NAS ATIVIDADES DE REGISTRO E PUBLICAÇÕES OFICIAIS JUNTO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU-CE.
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05080032 |
1.950,00 |
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| 05/08/2026 |
EMPENHO: 03070010
30.934.634/0001-82
AMANDA PEREIRA DE SOUZA 30934634000182
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PRESTAÇÃO DE SERVICO NO AUXILIO NAS ATIVIDADES DE ELABORACAO, ORGANIZACAO DE PLANOS DE AÇÃO, CONTEUDOS E ATIVIDADES JUNTO AO SETOR DE COMUNICACAO OFICIAL DO GOVERNO MUNICIPAL DE A [...]
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05080033 |
3.950,00 |
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| 05/08/2026 |
EMPENHO: 24070004
11.675.541/0001-36
W.M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME
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02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO [...]
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05080034 |
20.690,00 |
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| 05/08/2026 |
EMPENHO: 15070008
11.675.541/0001-36
W.M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME
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02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO [...]
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05080035 |
17.945,00 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 02030241
18.415.816/0001-41
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE LAGOA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DAS ESCOLAS D [...]
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04080013 |
17.103,10 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 11050022
49.180.319/0001-35
RENOVE LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS, MATERIAIS DIDÁTICOS, PARA ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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04080015 |
115.444,00 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 11050021
49.180.319/0001-35
RENOVE LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS, MATERIAIS DIDÁTICOS, PARA ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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04080016 |
2.329.004,00 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 19060007
13.858.769/0001-97
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADO [...]
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04080001 |
7.867,41 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 19060013
13.858.769/0001-97
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADO [...]
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04080010 |
938,88 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 19060009
13.858.769/0001-97
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE AGRONEGÓCIOS, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. RURAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADO [...]
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04080007 |
3.176,83 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 01060040
13.858.769/0001-97
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL EXTERNO DE VEÍCULOS E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATI [...]
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04080005 |
51.057,25 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 01060163
14.313.436/0001-45
SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
17ª MEDIÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA URBANA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 251 [...]
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04080018 |
401.041,89 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 19060004
13.858.769/0001-97
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADO [...]
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04080004 |
32.596,52 |
|
| 04/08/2026 |
EMPENHO: 01060044
13.858.769/0001-97
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL EXTERNO DE VEÍCULOS E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATI [...]
|
04080002 |
65.119,95 |
|
| 04/08/2026 |
EMPENHO: 19060014
13.858.769/0001-97
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADO [...]
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04080009 |
1.215,44 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 10060017
13.858.769/0001-97
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL EXTERNO DE VEÍCULOS E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATI [...]
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04080006 |
2.964,05 |
|
| 04/08/2026 |
EMPENHO: 19060015
13.858.769/0001-97
7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADO [...]
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04080008 |
2.747,23 |
|
| 04/08/2026 |
EMPENHO: 01070091
52.934.362/0001-53
A ALVES DE SOUSA ALIMENTOS LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES E COFFE BREACK DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA PREFEITA, ACARAÚ/CE
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04080011 |
39.011,28 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 01070092
43.418.245/0001-46
MULTITECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES E COFFE BREACK DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA PREFEITA, ACARAÚ/CE
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04080012 |
26.056,65 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 24070003
11.675.541/0001-36
W.M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME
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02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO [...]
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04080019 |
18.905,00 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 01070022
32.641.253/0001-30
NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
3ª (TERCEIRA) MEDIÇAO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNCIPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO Nº 2025.04.22/001
|
04080020 |
636.108,64 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 29040001
36.203.327/0001-08
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 20250226001 [...]
|
03080001 |
3.250,62 |
|
| 03/08/2026 |
EMPENHO: 28040003
48.689.268/0001-09
M.F COMERCIO LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 202502260022.
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03080007 |
3.021,30 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 23030003
23.584.940/0001-70
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 202503170024.
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03080008 |
6.338,21 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 04050041
34.119.559/0001-57
M R G DE SOUSA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA (PNAP).
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03080015 |
1.957,09 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 04050041
34.119.559/0001-57
M R G DE SOUSA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA (PNAP).
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03080016 |
5.016,77 |
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