Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/08/2024 |
EMPENHO: 01070034
19.612.832/0001-97
FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/001
|
1.020,00 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 02010131
03.367.057/0001-11
BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - CONTRATO 20 [...]
|
7.152,57 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 01070042
19.612.832/0001-97
FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F
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11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/009
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416,50 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 01070063
09.242.923/0001-24
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
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09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/114
|
3.199,44 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 01070039
19.612.832/0001-97
FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F
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09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/006
|
595,00 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 02010136
03.367.057/0001-11
BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - C [...]
|
1.792,18 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 01070065
09.242.923/0001-24
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
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08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/121
|
5.498,22 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 01070037
19.612.832/0001-97
FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F
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08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/004
|
578,00 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 01070041
19.612.832/0001-97
FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F
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07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/008
|
637,50 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 02010129
03.367.057/0001-11
BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO [...]
|
4.886,32 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 02010129
03.367.057/0001-11
BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E ARLA 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO [...]
|
6.979,91 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 01070033
55.236.100/0001-03
ALDENORA BEATRIZ BRITO DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE TOLDO(3MX3M, TENDA EM FERRO GALVANIZADO, COM ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: 3,00 DE LARGURAX3,00 METROS DE COMPRIMENTOS PARA SER UTILIZADA NA ÁREA EXTERNA DO MERDADO DAS FRUT [...]
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27.000,00 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 07060022
27.814.736/0001-50
CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME
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02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DE FORMA CONTINUA, REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE ACA [...]
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101.666,01 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 23070011
51.588.063/0001-41
51.588.063 MANOEL MARCOS MUNIZ
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02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE UM BOLO CONFEITADO PARA CELEBRAÇÃO DO 175º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.
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12.300,00 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 07060028
27.814.736/0001-50
CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME
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13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DE FORMA CONTINUA, REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTA(CTL), PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E [...]
|
41.215,95 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 07060029
27.814.736/0001-50
CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME
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10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE FORMA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFO [...]
|
10.990,92 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 15070010
22.721.272/0001-13
SUBLIME IMPRESSÕES E CONFECÇÕES
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO SECUNDARIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.
|
5.879,00 |
|
| 01/08/2024 |
EMPENHO: 03070010
26.816.054/0001-13
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA COFFEE BREAK, ALMOÇO,QUENTINHAS E SERVIÇO DE BUFFET E DECORAÇÃO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE CONTRATO [...]
|
1.400,00 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 09070008
26.816.054/0001-13
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA COFFEE BREAK, ALMOÇO,QUENTINHAS E SERVIÇO DE BUFFET E DECORAÇÃO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE - CONTRAT [...]
|
2.100,00 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 02070020
22.721.272/0001-13
SUBLIME IMPRESSÕES E CONFECÇÕES
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE.
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6.467,00 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 02070021
22.721.272/0001-13
SUBLIME IMPRESSÕES E CONFECÇÕES
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/153
|
6.791,50 |
|
| 01/08/2024 |
EMPENHO: 08070027
22.721.272/0001-13
SUBLIME IMPRESSÕES E CONFECÇÕES
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/153
|
4.088,00 |
|
| 01/08/2024 |
EMPENHO: 23070001
22.721.272/0001-13
SUBLIME IMPRESSÕES E CONFECÇÕES
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.
|
6.461,85 |
|
| 01/08/2024 |
EMPENHO: 22070026
22.721.272/0001-13
SUBLIME IMPRESSÕES E CONFECÇÕES
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.
|
4.463,71 |
|
| 01/08/2024 |
EMPENHO: 02010059
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
21,10 |
|
| 01/08/2024 |
EMPENHO: 01070272
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N. 02.01.0060/E
|
72,06 |
|
| 01/08/2024 |
EMPENHO: 01070272
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N. 02.01.0060/E
|
121,07 |
|
| 01/08/2024 |
EMPENHO: 01070272
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO N. 02.01.0060/E
|
60,05 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 07060025
27.814.736/0001-50
CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME
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09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA , DE FORMA CONTÍNUA REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTA ( CLT ) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO [...]
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10.990,92 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO: 07060026
27.814.736/0001-50
CONCEITO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME
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08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DE FORMA CONTÍNUA, REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E [...]
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52.206,87 |
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