Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/05/2025 |
EMPENHO: 24030016
49.806.135/0001-38
FRANCISCO VITOR MIRANDA DOS SANTOS
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05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ALUGUEL DE CÂMARA FRIGORÍFICA, LOCALIZADA NO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, NA RUA JOSÉ JÚLIO LOUZADA, Nº 43, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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3.000,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 01040133
49.806.135/0001-38
FRANCISCO VITOR MIRANDA DOS SANTOS
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05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ALUGUEL DE CÂMARA FRIGORÍFICA, LOCALIZADA NO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, NA RUA JOSÉ JÚLIO LOUZADA, Nº 43, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ABR [...]
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2.500,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 02010180
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL
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05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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25,38 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 02010038
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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63,45 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 02010038
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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342,81 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 02010013
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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73,10 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 03030157
42.202.110/0002-67
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE COLET
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11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA TEM COMO PRINCIPAL OBJETIVO REDUZIR A DSIPOSIÇÃO NOS LIXÕES E ATERROS DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS GERADOS E PROPICIAR A GERAÇÃO [...]
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4.598,12 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 03030157
42.202.110/0002-67
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE COLET
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA TEM COMO PRINCIPAL OBJETIVO REDUZIR A DSIPOSIÇÃO NOS LIXÕES E ATERROS DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS GERADOS E PROPICIAR A GERAÇÃO [...]
|
4.598,12 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 10030033
42.202.110/0002-67
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE COLET
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11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE COLETA DOS RE´SIDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS NA COMUNIDADE DE BARRINHA- PROJETO MAIS VIDA MENOS LIXO.
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4.598,12 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 10030033
42.202.110/0002-67
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE COLET
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE COLETA DOS RE´SIDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS NA COMUNIDADE DE BARRINHA- PROJETO MAIS VIDA MENOS LIXO.
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4.598,12 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 02050116
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL
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11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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65,06 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 10040017
15.652.706/0001-05
RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
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13.532,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 25020002
07.357.047/0001-56
EDINARDO B IDELFONSO - ME
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08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, COM APRESENTAÇÃO DA BANDA ACAIACA, A REALIZAR-SE DIA 01 DE MARÇO D [...]
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40.000,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 25020009
28.153.395/0001-81
ESTRELAR PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, COM APRESENTAÇÃO DA BANDA PATRULHA A REALIZAR-SE DIA 04 DE MARÇO D [...]
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15.000,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 25020006
49.234.523/0001-91
VERÃO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, COM APRESENTAÇÃO DA BANDA VERÃO S/A, A REALIZAR-SE DIA 04 DE MARÇO [...]
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10.000,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 25020005
29.565.468/0001-05
LANINHA SHOW LTDA
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08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, COM APRESENTAÇÃO DA BANDA LANINHA SHOW, A REALIZAR-SE DIA 03 DE MA [...]
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30.000,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 21040001
37.527.091/0001-28
DESENTUPIDORA SOBRAL LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTO NA PRAIA DE ARPOEIRAS E HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE [...]
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4.500,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 09050002
06.595.607/0001-48
ACARAU CARTORIO SEGUNDO OFICIO
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07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE.
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731,28 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 01040194
14.313.436/0001-45
SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA,COLETA,DESTINAÇÃO DO LIXO DOMÉSTICO E VARRIÇÃO NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 3 [...]
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100.000,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 22040001
07.405.331/0001-50
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO SUAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 202409050004.
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2.054,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 24030001
07.405.331/0001-50
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE A [...]
|
2.054,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 19020003
07.405.331/0001-50
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROJETO CANTO DE ACOLHER, FINANCIADO PELO BANCO SANTAND [...]
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2.054,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040309
07.547.821/0001-91
FOPAG- RESCISÃO
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA ABRIL 2025
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1.012,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040307
07.547.821/0001-91
FOPAG- RESCISÃO
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05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDORES LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% EFETIVOS , COMPETENCIA ABRIL 2025
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19.478,47 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040308
07.547.821/0001-91
FOPAG- RESCISÃO
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA DE SERVIDORES LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% EFETIVOS , COMPETENCIA ABRIL 2025
|
5.218,11 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 09040009
080.XXX.XXX-56
CLEISLA DA COSTA MAGALHÃES
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 009/2025 PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE ITAPIPOCA NO DIA 09 DE ABRIL, TENDO O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O A [...]
|
75,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 04040002
283.XXX.XXX-72
MARIA LUCIA JESUINO
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 007/2025 PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMOCIM NO DIA 04 DE ABRIL, TENDO O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O ADO [...]
|
40,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040120
19.612.832/0001-97
FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F
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02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2025.01.02/045
|
416,50 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040131
19.612.832/0001-97
FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2025.01.02/041
|
697,00 |
|
| 13/05/2025 |
EMPENHO: 10040003
10.973.526/0001-01
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS, MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, VEICULO COM PLACA SBQ1D98 - CONT [...]
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379,00 |
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