Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/11/2024 |
EMPENHO: 01100200
RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 1604
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
4.629,90 |
|
| 13/11/2024 |
EMPENHO: 01100201
STAFF SOLUCOES EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
Nota Fiscal: 390
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
2.462,60 |
|
| 13/11/2024 |
EMPENHO: 01070015
ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICAS ODONTOLÓGICA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 647213
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, A FIM DE ATENDER DEMANDA DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO SALDO DE RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR COM Nº D [...]
|
16.131,00 |
|
| 12/11/2024 |
EMPENHO: 12110002
JOÃO VICTOR MENEZES SOUSA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA N° 041/2024- SMAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO, TENDO O OBJET [...]
|
240,00 |
|
| 12/11/2024 |
EMPENHO: 12110003
A3 TURISMO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 22070704060
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREA DA PREFEITA COM DESTINO A BRASILIA- DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE A [...]
|
6.161,82 |
|
| 12/11/2024 |
EMPENHO: 30100003
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 000007252
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EQUIPAMENTOS VINCULADOS, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/113
|
12.471,82 |
|
| 12/11/2024 |
EMPENHO: 02100021
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
Nota Fiscal: 7248
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DE ACARAU, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02.076
|
825,86 |
|
| 12/11/2024 |
EMPENHO: 02100020
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
|
10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL
Nota Fiscal: 7253
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENV. ECONOMICO E RURAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01. [...]
|
1.201,16 |
|
| 12/11/2024 |
EMPENHO: 02100024
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
|
10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL
Nota Fiscal: 7254
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENV. ECONOMICO E RURAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02. [...]
|
1.599,40 |
|
| 12/11/2024 |
EMPENHO: 02100025
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 7255
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02.111
|
5.221,93 |
|
| 12/11/2024 |
EMPENHO: 02100023
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
|
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7250
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02.114
|
844,20 |
|
| 12/11/2024 |
EMPENHO: 02100026
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
Nota Fiscal: 7251
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02.121
|
4.148,42 |
|
| 12/11/2024 |
EMPENHO: 02100022
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Nota Fiscal: 7249
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02.117
|
4.721,91 |
|
| 12/11/2024 |
EMPENHO: 01100063
F. A FERNANDES LIMA-ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 1254
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE- REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2024 - CONTRATO [...]
|
12.150,00 |
|
| 12/11/2024 |
EMPENHO: 01100064
F. A FERNANDES LIMA-ME
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1253
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. REFERENTE OUTUBRO DE 2024 - CONTRATO N. 2023 [...]
|
26.000,00 |
|
| 12/11/2024 |
EMPENHO: 01100065
F. A FERNANDES LIMA-ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1252
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024 - C [...]
|
26.000,00 |
|
| 12/11/2024 |
EMPENHO: 01100059
SANTOS PEREGO & NUNES DA CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADO
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 939
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS-5ª PARCELA REFERENTE AO ÊXITO DO CONVÊNIO N° 914377/2021, PROPOSTA 031851/202.
|
9.550,00 |
|
| 12/11/2024 |
EMPENHO: 01100060
SANTOS PEREGO & NUNES DA CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADO
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 938
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS-5ª PARCELA REFERENTE AO ÊXITO DO CONVÊNIO N° 917410/2021- PROPOSTA N° 043675/2021
|
47.750,00 |
|
| 11/11/2024 |
EMPENHO: 11110002
MUCURIPE VEICULOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 78824
AQUISIÇÃO DE ITENS DE MANUTENÇÃO VEICULAR POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA REVISÃO OBRIGATORIA DE 30.000 KM EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA DO VEICULO SPIN, PLACA SBF7D44, PERTENCENTE A F [...]
|
664,31 |
|
| 11/11/2024 |
EMPENHO: 11110001
MUCURIPE VEICULOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 27713
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 30.000 KM EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA DO VEICULO SPIN, PLACA SBF7D44 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL QUE ATENDE A REDE DE [...]
|
475,20 |
|
| 11/11/2024 |
EMPENHO: 05110002
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 7258
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE.CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/075
|
5.576,89 |
|
| 11/11/2024 |
EMPENHO: 05110001
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 7259
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N°2024.01.02/075
|
10.467,46 |
|
| 11/11/2024 |
EMPENHO: 04110029
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 60579
SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO Nº 0411.01/2024-PE ( AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO [...]
|
1.332,26 |
|
| 11/11/2024 |
EMPENHO: 31100002
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 000006061
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO SUAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 202409050004
|
752,01 |
|
| 11/11/2024 |
EMPENHO: 29100009
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 6050
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO SECUNDARIA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/064
|
7.352,83 |
|
| 11/11/2024 |
EMPENHO: 25100011
LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDO B ALVES - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1567
AQUISIÇÕES DE COMPONENTES, PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARU/CE.
|
7.650,25 |
|
| 11/11/2024 |
EMPENHO: 25100009
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 7257
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/119
|
9.340,53 |
|
| 11/11/2024 |
EMPENHO: 18100011
HB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 456
10ª ( DÉCIMA ) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO COBERTO COM VESTIÁRIOS NO DISTRITO DE ARANAÚ, NO MUNÍCIPIO DE ACARAÚ/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE [...]
|
41.957,48 |
|
| 11/11/2024 |
EMPENHO: 02100041
JOSE SAMUEL LIMA PINHEIRO
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 015
REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE DEJETOS NA PRAIA DE ARPOEIRAS SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ACARAÚ/CE.
|
3.000,00 |
|
| 11/11/2024 |
EMPENHO: 01100090
ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 2087
AQUISIÇÃO DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADE [...]
|
185,36 |
|
