Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/11/2024 |
EMPENHO: 06110003
CAIRO FORTE FERREIRA
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07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
01(UMA) DIÁRIA CIVIL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 1505/2013, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA: ESTRATÉGIAS MUNICIPAIS DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS, QUE OCORRERÁ NO DIA 07 DE NOVEM [...]
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200,00 |
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| 07/11/2024 |
EMPENHO: 05110003
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 000000018
AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO NA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ACOLHIDA DOS NOVOS BENEFICIÁRIOS DO CARTÃO MAIS INFÂNCIA CEARÁ- CMIC, A SER REALIZADO [...]
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1.750,00 |
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| 07/11/2024 |
EMPENHO: 05110009
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4070
AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENÇAO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRAT [...]
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4.490,00 |
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| 07/11/2024 |
EMPENHO: 05110007
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4069
AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01 [...]
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2.697,00 |
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| 07/11/2024 |
EMPENHO: 05110008
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4071
AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01 [...]
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4.375,00 |
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| 07/11/2024 |
EMPENHO: 04110002
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 000000019
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NA REALIZAÇÃO D [...]
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1.960,00 |
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| 07/11/2024 |
EMPENHO: 01110008
J. MARIA DE FREITAS
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10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL
Nota Fiscal: 1767
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CORREÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS, IRRIGAÇÃO, PESCA E DESENVOLVI [...]
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27.427,00 |
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| 07/11/2024 |
EMPENHO: 29100010
MARCOS DANIEL DOS SANTOS
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 0000000590
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO , VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO [...]
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980,00 |
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| 07/11/2024 |
EMPENHO: 28100015
COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA
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10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL
Nota Fiscal: 435
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA POR DIARIA TRABALHADA, CAPATAZIA - 20 (DIARIAS) AO VALOR UNITÁRIO R$ 222,00, MESTRE DE OBRAS 09 (DIARIAS) AO VALOR UNITÁRIO R$ 260,00, PEDREIRO - 100 (D [...]
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28.060,00 |
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| 07/11/2024 |
EMPENHO: 28100014
COMÉRCIO M J SERVIÇOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 434
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA POR DIÁRIA TRABALHADA PARA A MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARI [...]
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18.150,00 |
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| 07/11/2024 |
EMPENHO: 16100028
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1228
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE COFFE BRAKER ARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ, NA REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CR [...]
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1.350,00 |
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| 07/11/2024 |
EMPENHO: 14100006
J. MARIA DE FREITAS
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05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1765
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS DE MANUTENÇÃO EM ESTRUTURAS FÍSICAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DE SETORES E UNIDADES, DE RESPONSABIL [...]
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17.292,32 |
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| 07/11/2024 |
EMPENHO: 14100007
MARCOS DANIEL DOS SANTOS
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 591
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVE [...]
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18.350,00 |
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| 07/11/2024 |
EMPENHO: 09100009
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 0000001229
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE COFFEE BRAKER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL [...]
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2.115,00 |
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| 07/11/2024 |
EMPENHO: 08100013
MARIA DE FATIMA FREITAS SILVEIRA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 454
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NA REALIZAÇÃO DOS ENCONTROS [...]
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1.500,00 |
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| 07/11/2024 |
EMPENHO: 02100038
AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA
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03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA
Nota Fiscal: 11353
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA PARA EXECUÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS VIA WEB/, ROBÔ ELETRÔNICO PARA MON [...]
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2.550,00 |
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| 07/11/2024 |
EMPENHO: 02100037
AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA
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03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA
Nota Fiscal: 11352
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA PARA EXECUÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS VIA WEB/, ROBÔ ELETRÔNICO PARA MONITORAMENTO DAS TAREFAS, DADOS [...]
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2.550,00 |
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| 07/11/2024 |
EMPENHO: 02100036
AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA
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03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA
Nota Fiscal: 11350
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA PARA EXECUÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS VIA WEB/, ROBÔ ELETRÔNICO PARA MONITORAMENTO DAS [...]
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2.550,00 |
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| 07/11/2024 |
EMPENHO: 02100034
AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA
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03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA
Nota Fiscal: 11323
SERVIÇO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA PARA EXECUÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS VIA WEB/, ROBÔ ELETRÔNICO PARA MONITORAMENTO DAS TAREFAS, DADOS E APLICATIVO [...]
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2.550,00 |
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| 07/11/2024 |
EMPENHO: 01100184
SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INF
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE PARA A CONVENIADA SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA - HOSPITAL E MATERNIDADE DR. MOURA FERREIRA, REFERENTE A TÍTULO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMP [...]
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91.248,03 |
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| 07/11/2024 |
EMPENHO: 01100101
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 4286
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO Nº 2024.01.26/0 [...]
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425,00 |
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| 07/11/2024 |
EMPENHO: 01100107
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
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13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
Nota Fiscal: 4291
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO Nº 2024.01.26/011
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748,00 |
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| 07/11/2024 |
EMPENHO: 01100102
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 4287
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO Nº 2024.01.26/003
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1.011,50 |
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| 07/11/2024 |
EMPENHO: 01100111
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
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10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL
Nota Fiscal: 4295
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, IRRIGAÇAO E DESENV. ECONOMICO E RURAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO Nº 2024.01. [...]
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382,50 |
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| 07/11/2024 |
EMPENHO: 01100103
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4288
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO Nº 2024.01.26/010
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1.700,00 |
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| 07/11/2024 |
EMPENHO: 01100105
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
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05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 4289
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ESCOLAS MUNICIPAIS DE ACARAÚ/CE - CONTRATO Nº 2024.01.26/005
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807,50 |
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| 07/11/2024 |
EMPENHO: 01100110
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 4294
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO Nº 2024.01.26/001
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977,50 |
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| 07/11/2024 |
EMPENHO: 01100106
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
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11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 4290
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO Nº 2024.01.26/009
|
408,00 |
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| 07/11/2024 |
EMPENHO: 01100109
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
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09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 4293
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO Nº 2024.01.26/006
|
858,50 |
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| 07/11/2024 |
EMPENHO: 01100108
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
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08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
Nota Fiscal: 4292
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO Nº 2024.01.26/004
|
739,50 |
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