Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 17010037 - DATA: 17/01/2025
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONT. LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - HOSPITAL DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.06.28/001.
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10120003
2024
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51.915,45 |
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PAGAMENTO: 17010038 - DATA: 17/01/2025
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/099
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01110011
2024
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9.786,68 |
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PAGAMENTO: 17010039 - DATA: 17/01/2025
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E EQUIPAMENTOS VINCULADOS CONFORME CONTRATO N. 2024.01.02/091
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01110028
2024
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14.344,11 |
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PAGAMENTO: 17010040 - DATA: 17/01/2025
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/099.
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01100009
2024
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12.004,14 |
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PAGAMENTO: 17010041 - DATA: 17/01/2025
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/092
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02090282
2024
|
237,96 |
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PAGAMENTO: 17010042 - DATA: 17/01/2025
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/095
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02100005
2024
|
2.218,71 |
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PAGAMENTO: 17010043 - DATA: 17/01/2025
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/089
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02100006
2024
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1.979,41 |
|
PAGAMENTO: 17010044 - DATA: 17/01/2025
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/098
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02090280
2024
|
507,27 |
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PAGAMENTO: 17010045 - DATA: 17/01/2025
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/099
|
09080011
2024
|
6.445,24 |
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PAGAMENTO: 17010046 - DATA: 17/01/2025
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/094
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03060105
2024
|
1.891,68 |
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PAGAMENTO: 17010047 - DATA: 17/01/2025
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO, DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/090
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03060104
2024
|
526,58 |
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PAGAMENTO: 17010048 - DATA: 17/01/2025
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/095
|
03060099
2024
|
3.960,51 |
|
PAGAMENTO: 17010049 - DATA: 17/01/2025
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/096
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03060101
2024
|
545,89 |
|
PAGAMENTO: 17010050 - DATA: 17/01/2025
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/099
|
27020002
2024
|
9.001,23 |
|
PAGAMENTO: 17010051 - DATA: 17/01/2025
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/096
|
26020005
2024
|
677,54 |
|
PAGAMENTO: 17010052 - DATA: 17/01/2025
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/092
|
26020002
2024
|
1.407,86 |
|
PAGAMENTO: 17010053 - DATA: 17/01/2025
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/098
|
26020003
2024
|
632,96 |
|
PAGAMENTO: 17010054 - DATA: 17/01/2025
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/089
|
27020001
2024
|
4.209,78 |
|
PAGAMENTO: 17010055 - DATA: 17/01/2025
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/095
|
26020006
2024
|
2.679,07 |
|
PAGAMENTO: 17010056 - DATA: 17/01/2025
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO, DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/090
|
26020007
2024
|
1.423,40 |
|
PAGAMENTO: 17010057 - DATA: 17/01/2025
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/094
|
26020004
2024
|
541,63 |
|
PAGAMENTO: 17010058 - DATA: 17/01/2025
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/099
|
24060001
2024
|
4.769,81 |
|
PAGAMENTO: 17010059 - DATA: 17/01/2025
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONT. LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - HOSPITAL DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.06.28/001.
|
10120009
2024
|
51.915,45 |
|
PAGAMENTO: 17010060 - DATA: 17/01/2025
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/089
|
03060098
2024
|
1.307,81 |
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PAGAMENTO: 16010002 - DATA: 16/01/2025
JOSE EDVANDRO VASCONCELOS NASCIMENTO
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIA, CONFORME PORTARIA SEAGRI Nº 46, REFERENTE A IDA EM FORTALEZA NO DIA 27 DE NOVEMBRO, NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SDA, , A FIM DE TRATAR ASSUN [...]
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05110022
2024
|
100,00 |
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PAGAMENTO: 16010005 - DATA: 16/01/2025
JANAINA DO NASCIMENTO SOUZA
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 050/2024-SMAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2024, TENDO O OBJETIVO DE PA [...]
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12120003
2024
|
60,00 |
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PAGAMENTO: 16010008 - DATA: 16/01/2025
ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIAS ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 040/24. PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SESA, PARA APRECIAÇÃO [...]
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08110003
2024
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200,00 |
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PAGAMENTO: 16010012 - DATA: 16/01/2025
M D F DO NASCIMENTO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE À HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS, TÉCNICOS, ADVINDOS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU-CE. NOS TERMOS DO [...]
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01110212
2024
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1.613,36 |
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PAGAMENTO: 16010013 - DATA: 16/01/2025
ANA CRISTINA MARTINS SILVEIRA
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIA, CONFORME PORTARIA SEAGRI Nº 41, REFERENTE A IDA EM FORTALEZA NO DIA 24 DE OUTUBRO, NAS DEPENDENCIAS DO IDACE - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ, A FIM DE TRATA [...]
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17100010
2024
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120,00 |
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PAGAMENTO: 16010014 - DATA: 16/01/2025
JOSÉ ITAMAR FERREIRA GOMES
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM Nº 011/2024 COM O BJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA ESTRATÉGIAS MUNICIPAIS DE GESTÃO DE RESÍ [...]
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04110016
2024
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200,00 |
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