Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 22010069 - DATA: 22/01/2025
ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE CONTRATO N. 2024.01.26/026.
|
01110244
2024
|
185,36 |
|
PAGAMENTO: 22010070 - DATA: 22/01/2025
ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AC [...]
|
01110239
2024
|
185,36 |
|
PAGAMENTO: 22010071 - DATA: 22/01/2025
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.30/010 - VEICULO OIM 1058
|
19110002
2024
|
1.516,00 |
|
PAGAMENTO: 22010072 - DATA: 22/01/2025
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.30/010 - VEICULO DE PLACAS [...]
|
19110003
2024
|
2.298,00 |
|
PAGAMENTO: 22010073 - DATA: 22/01/2025
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENV. ECONOMICO E RURAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CON [...]
|
19110004
2024
|
1.436,00 |
|
PAGAMENTO: 22010074 - DATA: 22/01/2025
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.0130/007 - VEICULO KWID [...]
|
10120012
2024
|
1.436,00 |
|
PAGAMENTO: 22010075 - DATA: 22/01/2025
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME [...]
|
18110002
2024
|
657,00 |
|
PAGAMENTO: 22010076 - DATA: 22/01/2025
M E DE VASCONCELOS
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS VEICULOS COM LAVAGEM COMPLETA NAS VIATURAS DE PLACAS SBB4H60, SBG0C47, SBM0G31, PMA 5153, LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
02120219
2024
|
560,00 |
|
PAGAMENTO: 22010077 - DATA: 22/01/2025
M E DE VASCONCELOS
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS VEICULOS COM LAVAGEM COMPLETA NAS VIATURAS DE PLACAS NQS 4622, POB 2195 E MOTOS DE PLACAS SBN9D25, SBR3C05, LOTADAS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
02120221
2024
|
415,00 |
|
PAGAMENTO: 22010078 - DATA: 22/01/2025
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENV. ECONOMICO E RURAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02. [...]
|
02100024
2024
|
1.599,40 |
|
PAGAMENTO: 22010079 - DATA: 22/01/2025
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA, IRRIGAÇAO E DESENV. ECONOMICO E RURAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01. [...]
|
02100020
2024
|
1.201,16 |
|
PAGAMENTO: 22010080 - DATA: 22/01/2025
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/073
|
29080006
2024
|
1.800,14 |
|
PAGAMENTO: 22010081 - DATA: 22/01/2025
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/070
|
01040031
2024
|
1.700,11 |
|
PAGAMENTO: 22010082 - DATA: 22/01/2025
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/072
|
01040032
2024
|
1.301,34 |
|
PAGAMENTO: 22010083 - DATA: 22/01/2025
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/074
|
01040035
2024
|
1.204,84 |
|
PAGAMENTO: 22010084 - DATA: 22/01/2025
FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/068
|
27020007
2024
|
1.412,15 |
|
PAGAMENTO: 22010085 - DATA: 22/01/2025
FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO Nº 2024.01.26/001
|
01110197
2024
|
850,00 |
|
PAGAMENTO: 22010086 - DATA: 22/01/2025
FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO Nº 2024.01.26/004
|
01110196
2024
|
697,00 |
|
PAGAMENTO: 22010087 - DATA: 22/01/2025
FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS MUNICIPAIS) DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO Nº 2024.01.26/005
|
01110192
2024
|
637,50 |
|
PAGAMENTO: 22010088 - DATA: 22/01/2025
FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO Nº 2024.01.26/006
|
01110195
2024
|
680,00 |
|
PAGAMENTO: 22010089 - DATA: 22/01/2025
FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO Nº 2024.01.26/003
|
01110190
2024
|
807,50 |
|
PAGAMENTO: 22010090 - DATA: 22/01/2025
FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO Nº 2024.01.26/011
|
01110194
2024
|
612,00 |
|
PAGAMENTO: 22010091 - DATA: 22/01/2025
FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO, E DESENV. ECONOMICO E RURAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO Nº [...]
|
01110188
2024
|
552,50 |
|
PAGAMENTO: 22010092 - DATA: 22/01/2025
FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO Nº 2024.01.26/007
|
01110189
2024
|
510,00 |
|
PAGAMENTO: 22010093 - DATA: 22/01/2025
FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO Nº 2024.01.26/010
|
01110191
2024
|
850,00 |
|
PAGAMENTO: 22010094 - DATA: 22/01/2025
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC, DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.30/011 - 03 (TRES) VEICULOS AMBULANCIA [...]
|
04120001
2024
|
4.548,00 |
|
PAGAMENTO: 22010095 - DATA: 22/01/2025
ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - (SAMU) DO MUNICÍPIO DE A [...]
|
01110237
2024
|
278,04 |
|
PAGAMENTO: 22010096 - DATA: 22/01/2025
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC, DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.30/011 - VEICULO AMBULANCIA [...]
|
19110001
2024
|
1.516,00 |
|
PAGAMENTO: 22010097 - DATA: 22/01/2025
FRANCISCO RODRIGUES TORRES
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE COMPONENTES, PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARU/CE - CONTRATO N. 2023.02.24/031
|
01110133
2024
|
2.998,02 |
|
PAGAMENTO: 22010098 - DATA: 22/01/2025
ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE (ATENCAO BASICA) DO MUNICÍPI [...]
|
01110233
2024
|
1.822,88 |
|
