Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 20030004 - DATA: 20/03/2025
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/131
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01110258
2024
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1.407,76 |
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PAGAMENTO: 20030005 - DATA: 20/03/2025
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/132.
|
01110230
2024
|
2.479,00 |
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PAGAMENTO: 20030006 - DATA: 20/03/2025
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/125
|
20090037
2024
|
3.233,74 |
|
PAGAMENTO: 20030007 - DATA: 20/03/2025
PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - DESTAK
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/139
|
10090009
2024
|
1.935,80 |
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PAGAMENTO: 20030008 - DATA: 20/03/2025
PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - DESTAK
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/139
|
01110259
2024
|
699,20 |
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PAGAMENTO: 20030009 - DATA: 20/03/2025
PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - DESTAK
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO, E DES. ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02 [...]
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20090034
2024
|
523,26 |
|
PAGAMENTO: 20030010 - DATA: 20/03/2025
PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - DESTAK
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/143
|
20090035
2024
|
794,90 |
|
PAGAMENTO: 20030011 - DATA: 20/03/2025
PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - DESTAK
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02 [...]
|
10090012
2024
|
796,05 |
|
PAGAMENTO: 20030012 - DATA: 20/03/2025
PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - DESTAK
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/088.
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25110013
2024
|
3.220,00 |
|
PAGAMENTO: 20030013 - DATA: 20/03/2025
PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - DESTAK
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/136
|
01110260
2024
|
880,92 |
|
PAGAMENTO: 20030014 - DATA: 20/03/2025
PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - DESTAK
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/078.
|
25110014
2024
|
10.200,00 |
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PAGAMENTO: 20030015 - DATA: 20/03/2025
MARK FARDAMENTOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONTRATO Nº 202408050017.
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31120016
2024
|
24.338,60 |
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PAGAMENTO: 20030016 - DATA: 20/03/2025
MARK FARDAMENTOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONTRATO Nº 202408050017.
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31120016
2024
|
19.734,00 |
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PAGAMENTO: 20030031 - DATA: 20/03/2025
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/110
|
01110231
2024
|
2.218,35 |
|
PAGAMENTO: 20030032 - DATA: 20/03/2025
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/128
|
20090036
2024
|
3.743,84 |
|
PAGAMENTO: 20030033 - DATA: 20/03/2025
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02 [...]
|
20090039
2024
|
2.817,50 |
|
PAGAMENTO: 20030034 - DATA: 20/03/2025
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO, E DES. ECONOMICO E RURAL DO MUNICÍPIO DE ACA [...]
|
20090038
2024
|
980,33 |
|
PAGAMENTO: 18030007 - DATA: 18/03/2025
JFX INDUSTRIA E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 202408050014.
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31120017
2024
|
91.872,00 |
|
PAGAMENTO: 18030022 - DATA: 18/03/2025
JFX INDUSTRIA E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 202408050014.
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31120017
2024
|
92.667,00 |
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PAGAMENTO: 14030035 - DATA: 14/03/2025
BLACK HAWK COMERCIO DE BOTAS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL E DO DEMUTRAN, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ.
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16100024
2024
|
36.724,00 |
|
PAGAMENTO: 14030049 - DATA: 14/03/2025
BELLUM LICITAÇÕES E IMPORTAÇÕES LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL E DO DEMUTRAN, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ACA [...]
|
16100009
2024
|
1.005,00 |
|
PAGAMENTO: 14030055 - DATA: 14/03/2025
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA (PROGRAMA MELHOR EM CASA E AMBULÂNCIAS).
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02090114
2024
|
17.259,00 |
|
PAGAMENTO: 14030056 - DATA: 14/03/2025
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/C [...]
|
15070001
2024
|
27.593,25 |
|
PAGAMENTO: 14030057 - DATA: 14/03/2025
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE [...]
|
13090005
2024
|
27.281,00 |
|
PAGAMENTO: 14030058 - DATA: 14/03/2025
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE).
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03090004
2024
|
4.440,00 |
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PAGAMENTO: 14030059 - DATA: 14/03/2025
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE [...]
|
20120002
2024
|
31.051,20 |
|
PAGAMENTO: 14030060 - DATA: 14/03/2025
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DA SAÚDE [...]
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02120087
2024
|
42.070,45 |
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PAGAMENTO: 14030066 - DATA: 14/03/2025
BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE MELHOR EM CASA, AMBULÂNCIAS E HOSPITAL DE ACARAÚ, VINCULADOS A SECRETARIA DA SAÚDE DO MU [...]
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12110005
2024
|
15.617,77 |
|
PAGAMENTO: 14030067 - DATA: 14/03/2025
BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA A EQUIPE DO MELHOR EM CASA, VINCULADA A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍ [...]
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18120013
2024
|
504,00 |
|
PAGAMENTO: 14030068 - DATA: 14/03/2025
BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA A EQUIPE DO MELHOR EM CASA, VINCULADA A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍ [...]
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11110004
2024
|
360,00 |
|
