Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/08/2025 |
EMPENHO: 13080005
07.196.900/0003-67
CRASA C ROLIM AUTOM LTDA
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05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS EM AUTORIZADA PARA PROTEÇÃO DE INTERPÉRIES E OUTROS ELEMENTOS EXTERNOS O VEICULO NOVO RANGER T6 DE PLACA: THO3E07/CE , PERTENCENTE A SECRETARIA [...]
|
5.278,95 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 13080003
07.196.900/0003-67
CRASA C ROLIM AUTOM LTDA
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05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS EM AUTORIZADA PARA PROTEÇÃO DE INTERPÉRIES E OUTROS ELEMENTOS EXTERNOS O VEICULO NOVO RANGER T6 DE PLACA: THN3F17/CE , PERTENCENTE A SECRETARIA [...]
|
5.278,95 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 02060048
20.375.092/0001-00
S W DE LIMA CARDOSO - ME
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05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2025.01.02/054
|
710,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 02060208
19.612.832/0001-97
FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F
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05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2025.01.02/043
|
1.147,50 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 02050129
19.612.832/0001-97
FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F
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05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2025.01.02/043
|
1.020,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 01080029
31.748.439/0001-20
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAU - CONTRATO N. 202507140002
|
4.372,47 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 02060043
20.375.092/0001-00
S W DE LIMA CARDOSO - ME
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2025.01.02/050
|
505,57 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 02050133
19.612.832/0001-97
FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2025.01.02/039
|
1.020,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 02060216
19.612.832/0001-97
FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2025.01.02/039
|
1.275,00 |
|
| 14/08/2025 |
EMPENHO: 02060047
20.375.092/0001-00
S W DE LIMA CARDOSO - ME
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11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2025.01.02/058
|
602,80 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 02050127
19.612.832/0001-97
FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2025.01.02/047
|
595,00 |
|
| 14/08/2025 |
EMPENHO: 02060212
19.612.832/0001-97
FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F
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11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2025.01.02/047
|
807,50 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 02050131
19.612.832/0001-97
FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F
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09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2025.01.02/044
|
722,50 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 02060044
20.375.092/0001-00
S W DE LIMA CARDOSO - ME
|
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2025.01.02/055
|
884,00 |
|
| 14/08/2025 |
EMPENHO: 02060215
19.612.832/0001-97
FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F
|
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2025.01.02/044
|
1.402,50 |
|
| 14/08/2025 |
EMPENHO: 02060045
20.375.092/0001-00
S W DE LIMA CARDOSO - ME
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2025.01.02/053
|
710,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 02060214
19.612.832/0001-97
FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2025.01.02/042
|
1.445,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 02050135
19.612.832/0001-97
FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F
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07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2025.01.02/046
|
680,00 |
|
| 14/08/2025 |
EMPENHO: 02060041
20.375.092/0001-00
S W DE LIMA CARDOSO - ME
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07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2025.01.02/057
|
627,40 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 12060003
23.494.313/0001-49
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTA, VESTIMENTA E FLORAMENTO PARA CONCESSÃO À FAMÍLIA DE MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES SOUSA - D.O 39042369-6 COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL [...]
|
1.825,70 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 16060012
23.494.313/0001-49
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTA, VESTIMENTA E FLORAMENTO PARA CONCESSÃO À FAMÍLIA DE DEMONTIE JAIRES MEDEIROS - D.O 36836630-8 COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL POR EST [...]
|
1.825,70 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 10060023
23.494.313/0001-49
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTA, VESTIMENTA E FLORAMENTO PARA CONCESSÃO À FAMÍLIA DE RITA DE CASSIA FIRMINO - D.O 36836637-5 COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL POR ESTAR [...]
|
1.825,70 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 18060008
23.494.313/0001-49
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA RECÉM NASCIDO E FLORAMENTO PARA CONCESSÃO À FAMÍLIA DE LEVI DE JESUS VASCONCELOS ALVES ? D.O 39042402-1 COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL POR E [...]
|
1.354,40 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 27060002
23.494.313/0001-49
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTA E FLORAMENTO PARA CONCESSÃO À FAMÍLIA DE FRANCISCO FABRICIO DE SOUSA ? D.O 36812146-1 COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL POR ESTAREM EM S [...]
|
1.615,70 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 16060010
23.494.313/0001-49
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTA, VESTIMENTA E FLORAMENTO PARA CONCESSÃO À FAMÍLIA DE MARIA ELENI DE OLIVEIRA - D.O 39042230-4COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL POR ESTAR [...]
|
1.825,70 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 10060025
23.494.313/0001-49
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTA, VESTIMENTA E FLORAMENTO PARA CONCESSÃO À FAMÍLIA DE MARIA JOSÉ DA SILVA MONTEIRO - D.O 36836638-3 COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL POR [...]
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1.825,70 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 01080033
084.XXX.XXX-04
DOUGLAS DA SILVA SOARES
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO ENVOLVENDO ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS NA AREAS DE COMUNICAÇÃO PUBLICA , ÉTICA NA COMUNICAÇÃO, GER [...]
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2.600,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 01070206
082.XXX.XXX-06
MATHEUS LUCA DA SILVA CHAVES
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E INSTRUTORIA NA OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES QUE GERENCIAM OS ATENDIMENTOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SISTE [...]
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2.100,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 04080012
044.XXX.XXX-09
SANDRO LOPES ELEUTERIO
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07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE REPAROS DE MANUTENÇÃO ESPECIALIZADOS NO SISTEMA DE OPERAÇÃO DO VEICULO PATROL NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO E CONTINUIDADE DE OPERAÇÃO E DO EQU [...]
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5.104,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 15040011
23.494.313/0001-49
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PEDESTAIS E LIMPEZA DO CORPO DE ANTÔNIO DOMITO DE OLIVEIRA ? D.O 36812003-1 COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL À FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VUL [...]
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1.048,14 |
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