Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/04/2024 |
EMPENHO: 02010174
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL
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07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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27,00 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 29040004
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL
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07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 02.01.0174/E
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69,00 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 02010086
00.394.460/0145-25
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)
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680,59 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 04040010
075.XXX.XXX-07
JOSE ROBERLANDIO DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
INCENTIVO FINANCEIRO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMNETO DO ATLETA JOSÉ ROBERLÂNDIO DOS SANTOS, QUE PARTICIPARÁ DA TRILHA DO SIRI, QUE SE REALIZARA NO DIA 21 DE ABRIL NA PRAIA [...]
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650,00 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 24040001
078.XXX.XXX-73
GUSTTAVO LYNCOLN DOMINGUES DE SOUZA
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09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
INCENTIVO FINANCEIRO, DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE ACARAÚ DE FUTSAL ADULTO , TENDO COMO REPRESENTANTE DOS ATLETAS GUSTTAVO LYNCOLN DOMINGUES DE SOUZA , REFERE [...]
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500,00 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 04040009
054.XXX.XXX-14
FRANCISCO NIVANDO DE ALMEIDA FILHO
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09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
VALOR PARA ATENDER COM INCENTIVO FINANCEIRO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMNETO DO ATLETA FRANCISCO NIVANDO DE ALMEIDA FILHO, QUE PARTICIPARÁ DO CIRCUITO PODIUM DE BEACH TENIS [...]
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400,00 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 01020200
15.652.706/0001-05
RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA 180 KVA TRIFÁSICO PARA ATENDER AS NECESSIADADES DA UPA-24HRS, VINCULADA A GESTÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE ACARAÚ. RE [...]
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12.000,00 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 02010259
15.652.706/0001-05
RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA 180 KVA TRIFÁSICO PARA ATENDER AS NECESSIADADES DA UPA-24H, JUNTO A ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR. REFERENTE AO MÊS [...]
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12.000,00 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 01030126
15.652.706/0001-05
RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA 180 KVA TRIFÁSICO PARA ATENDER AS NECESSIADADES DA UPA-24H. REFERENTE AO MÊS DE MA [...]
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12.000,00 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 02010059
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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44,80 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 02010060
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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27,08 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 02010222
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL
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11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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9,00 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 11040010
026.XXX.XXX-86
MARCIA RAFAELA DE ARAUJO
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSESSÃO DE 01 DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 008/2024-SMAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 11 DE ABRIL, TENDO O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA [...]
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100,00 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 11040009
036.XXX.XXX-09
HERAILA RODRIGUES RIBEIRO
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSESSÃO DE 01 DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 009/2024-SMAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 11 DE ABRIL, TENDO O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA [...]
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75,00 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 11040011
922.XXX.XXX-00
JANAINA DO NASCIMENTO SOUZA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSESSÃO DE 01 DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 010/2024-SMAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 11 DE ABRIL, TENDO O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA [...]
|
75,00 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 27030014
35.216.399/0001-27
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - (MAC) DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01 [...]
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3.592,00 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 27030013
35.216.399/0001-27
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - (MAC) DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01 [...]
|
3.592,00 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 27030001
35.216.399/0001-27
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - VEICULO GOL DE PLACAS GOL POB 201 [...]
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4.801,14 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 04030003
35.216.399/0001-27
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
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05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO / FUNDEB DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.0 [...]
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643,30 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 04030042
35.216.399/0001-27
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
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05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO / FUNDEB DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.0 [...]
|
1.378,50 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 04030002
35.216.399/0001-27
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
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05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO / FUNDEB DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.0 [...]
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624,92 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 05030001
35.216.399/0001-27
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE
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05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO / FUNDEB DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.0 [...]
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5.789,70 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 05040005
72.310.691/0001-30
J. MARIA DE FREITAS
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07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS, ESPAÇOS PÚBLICOS E NOS DIVERSOS PONTOS LOCADOS A ADMINISTRADOS PELA [...]
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36.832,11 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 15040006
754.XXX.XXX-34
FRANCISCO MARIO GUIMARAES DA SILVA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 700 CADEIRAS DE PLÁSTICO E 02 CONSERVADORAS PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS VOUCHERS DO PROGRAMA VALE GÁS SOCIAL, DESTINADO ÀS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS [...]
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1.520,00 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 08010020
22.658.000/0001-16
MS ASSESSORIA E TREINAMENTOS DESENVOLVIMENTO URBAN
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES (SCFV) E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INT [...]
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6.000,00 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 08010019
22.658.000/0001-16
MS ASSESSORIA E TREINAMENTOS DESENVOLVIMENTO URBAN
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM PROFISSIONAIS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO DO CNAS N° 17/201 [...]
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6.000,00 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 08010021
22.658.000/0001-16
MS ASSESSORIA E TREINAMENTOS DESENVOLVIMENTO URBAN
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, COM INTUITO DE FORTALECER AS AÇÕES DE BUSCA ATIVA E ACOMPANHAMENTO DAS FAM [...]
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6.000,00 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 15040005
48.000.923/0001-70
MARIA CLAUDIANE FIRMINO - ME 01511055375
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS VOUCHERS DO PROGRAMA VALE GÁS SOCIAL, DESTINADO ÀS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELOS CE [...]
|
1.500,00 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 15040004
15.652.706/0001-05
RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE BACKDROP (6X3), 2 VENTILADORES PORTÁTEIS E 2 TENDAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ORGANIZADO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VOLTADO ÀS FAMÍLIAS ACOMP [...]
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2.300,00 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 02010236
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS E TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
55,00 |
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