Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 15030021
19.612.832/0001-97
FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/003
|
1.113,50 |
|
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 15030003
23.592.248/0001-94
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, VINCULADO A SECRET [...]
|
6.001,54 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 18040002
23.592.248/0001-94
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ E EQUIPAMENTOS VINCULADOS, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/091.
|
20.394,50 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 15030022
19.612.832/0001-97
FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F
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10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO, DES. ECONOMICO E RURAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.0 [...]
|
484,50 |
|
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 02050023
23.592.248/0001-94
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
|
10 - SEC. DE AGRONOMIA, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENV. ECON. E RURAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRONEGOCIO, PESCA, IRRIGAÇAO, DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/090
|
1.370,48 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 22040018
23.592.248/0001-94
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO SECUNDARIA DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/097
|
10.027,72 |
|
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 01040131
13.114.791/0001-22
FRANCISCO RODRIGUES TORRES
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE SUPPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° [...]
|
5.058,03 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 15040017
23.592.248/0001-94
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.02/097
|
20.240,75 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 01040079
13.114.791/0001-22
FRANCISCO RODRIGUES TORRES
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06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/045.
|
1.969,51 |
|
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 15030014
19.612.832/0001-97
FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/010
|
2.873,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 25040002
23.592.248/0001-94
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ-CE - CON [...]
|
16.101,57 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 15030019
19.612.832/0001-97
FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F
|
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/005
|
603,50 |
|
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 01040080
13.114.791/0001-22
FRANCISCO RODRIGUES TORRES
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÕES DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/037.
|
1.060,00 |
|
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 01030297
20.375.092/0001-00
S W DE LIMA CARDOSO - ME
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04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/012
|
353,60 |
|
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 15030023
19.612.832/0001-97
FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/001
|
824,50 |
|
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 02050022
23.592.248/0001-94
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/089
|
3.770,20 |
|
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 01030294
20.375.092/0001-00
S W DE LIMA CARDOSO - ME
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/020
|
334,80 |
|
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 15030015
19.612.832/0001-97
FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/009
|
518,50 |
|
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 02050018
23.592.248/0001-94
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/096
|
676,45 |
|
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 01030296
20.375.092/0001-00
S W DE LIMA CARDOSO - ME
|
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/017
|
810,20 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 15030018
19.612.832/0001-97
FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F
|
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/006
|
637,50 |
|
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 01040158
23.592.248/0001-94
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/092
|
1.179,28 |
|
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 15030020
19.612.832/0001-97
FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/004
|
697,00 |
|
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 01040159
23.592.248/0001-94
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/099
|
9.423,83 |
|
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 15030016
19.612.832/0001-97
FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.26/008
|
603,50 |
|
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 02050019
23.592.248/0001-94
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/095
|
2.895,52 |
|
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 25030001
23.494.313/0001-49
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTA, VESTIMENTA E FLORAMENTO PARA CONCESSÃO À FAMÍLIA DE EDMUNDO LAURENTINO DE PAULO ? D.O 34529913-2 , COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL PO [...]
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1.825,70 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 21030012
23.494.313/0001-49
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTA, VESTIMENTA E FLORAMENTO PARA CONCESSÃO À FAMÍLIA DE JOSÉ NUNES OLIVEIRA ? D.O 34529860-8 , COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL POR ESTARE [...]
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1.825,70 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 26030012
23.494.313/0001-49
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTA, VESTIMENTA E FLORAMENTO PARA CONCESSÃO À FAMÍLIA DE MAYKY DA SILVA SOUSA ? D.O 36860376-8 , COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL POR ESTAR [...]
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1.825,70 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 22030007
23.494.313/0001-49
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTA, VESTIMENTA E FLORAMENTO PARA CONCESSÃO À FAMÍLIA DE RICARDO HEBSON ARAUJO ? D.O 34485610-0 , COMO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL POR ESTA [...]
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1.825,70 |
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