lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 27020005 - DATA: 27/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27020005
Data: 27/02/2024
Valor: R$ 3.557,32
Fornecedor: FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
CNPJ do fornecedor: 09.242.923/0001-24
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 0911.01/2022SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA
Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Proj. atividade: 2.066 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 15 - URBANISMO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/073

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
01/03/2024 6829 2024 3.557,32
Quantidade: 1 Valor total: 3.557,32

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/04/2024 18040027 2024 3.557,32
Quantidade: 1 Valor total: 3.557,32
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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