EMPENHO: 20020016 - DATA: 20/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20020016

Data: 20/02/2024

Valor: R$ 75,00

Fornecedor: ANDREZZA ROCHA VIANA

CPF do fornecedor: ***.509.203-**

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS

Orgão: 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.114 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC-ASSSISTÊNCIA

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 005/2024 SMAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL NO DIA 20 DE FEVEREIRO, TENDO O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A CRIANÇA G.I.F PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL REGIONAL NORTE.

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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