EMPENHO: 19040007 - DATA: 19/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 19040007

Data: 19/04/2024

Valor: R$ 75,00

Fornecedor: ADELIA CRISTINA ANDRADE DE OLIVEIRA

CPF do fornecedor: ***.638.141-**

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS

Orgão: 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.107 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGDSUAS

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA ARTBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 013/2024-SMAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024, TENDO O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROJETO "FNAS PELO BRASIL".

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
19/04/2024		2024	75,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 75,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
02/05/2024	02050010	2024	75,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 75,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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