EMPENHO: 15040013 - DATA: 15/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15040013

Data: 15/04/2024

Valor: R$ 2.498,93

Fornecedor: MARCO VEL - MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 06.015.755/0001-46

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DE 10.000 KM( VEICULOS EM GARANTIA) DO VEICULO DE PLACA: SAW9D41 QUE ATENDEM A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
29/04/2024	10009	2024	2.498,93
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.498,93*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/04/2024 - NOTA FISCAL: 10009

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243690	ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	558,50	558,50
20243690	M-DELVAC MODERN 15W40FP VP 20L	11	54,00	594,00
20243690	MOBILUBE HD 85W140	4	102,87	411,48
20243690	ELEMENTO PRINCIPAL	1	186,34	186,34
20243690	ELEMENTO FILTRANTE	1	196,80	196,80
20243690	ELEMENTO FILTRO DE OLEO	1	549,05	549,05
20243690	ABRAÇADEIRA NYLON 20CM	4	0,69	2,76

Quantidade 7 - Valor total: 2.498,93

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
02/05/2024	02050002	2024	2.498,93
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.498,93*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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