lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 05020033 - DATA: 05/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05020033
Data: 05/02/2024
Valor: R$ 9.964,00
Fornecedor: FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
CNPJ do fornecedor: 09.242.923/0001-24
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 0512.01/2022SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS
Orgão: 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.114 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC-ASSSISTÊNCIA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/113.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
04/03/2024 6831 2024 9.964,00
Quantidade: 1 Valor total: 9.964,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/03/2024 07030017 2024 9.964,00
Quantidade: 1 Valor total: 9.964,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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