EMPENHO: 04030042 - DATA: 04/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04030042

Data: 04/03/2024

Valor: R$ 1.378,50

Fornecedor: CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE

CNPJ do fornecedor: 35.216.399/0001-27

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2312.01/2022-SR

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 05.03 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB

Proj. atividade: 2.035 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO / FUNDEB DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/146 - ONIBUS DE PLACAS POX 9798

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
11/04/2024	3676	2024	1.378,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.378,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/04/2024 - NOTA FISCAL: 3676

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242930	AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULOS A DIESEL	1	1.378,50	1.378,50

Quantidade 1 - Valor total: 1.378,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
25/04/2024	25040011	2024	1.378,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.378,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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