EMPENHO: 04030027 - DATA: 04/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04030027

Data: 04/03/2024

Valor: R$ 5.381,40

Fornecedor: A3 TURISMO LTDA

CNPJ do fornecedor: 12.848.540/0001-09

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPESAS COM PASSAGENS AREAS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIÃO NA CASA CIVIL COM O COORDENADOR DO PAC EM BUSCA DE PROJETOS PARA ACARAÚ/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
08/03/2024	15513581	2024	5.381,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.381,40*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/03/2024	08030062	2024	5.381,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.381,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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