Prefeitura de Acaraú

EMPENHO: 02010105 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010105

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 2.934,40

Fornecedor: CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

CNPJ do fornecedor: 06.371.377/0001-33

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 00.003/2021-PP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA

Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Proj. atividade: 2.066 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A JANEIRO/2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/02/2024	743073	2024	366,80
28/02/2024	766840	2024	366,80
01/04/2024	790849	2024	366,80
29/04/2024	826278	2024	366,80
*Quantidade: 4* *Valor total: 1.467,20*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/02/2024 - NOTA FISCAL: 743073

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024371	FORNECIMENTO DE 20 MB DE INTERNET INFRAESTRUTURA	1	366,80	366,80

Quantidade 1 - Valor total: 366,80

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:28/02/2024 - NOTA FISCAL: 766840

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241282	FORNECIMENTO DE 20 MB DE INTERNET INFRAESTRUTURA	1	366,80	366,80

Quantidade 1 - Valor total: 733,60

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/04/2024 - NOTA FISCAL: 790849

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242319	FORNECIMENTO DE 20 MB DE INTERNET INFRAESTRUTURA	1	366,80	366,80

Quantidade 1 - Valor total: 1.100,40

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/04/2024 - NOTA FISCAL: 826278

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243643	FORNECIMENTO DE 20 MB DE INTERNET INFRAESTRUTURA	1	366,80	366,80

Quantidade 1 - Valor total: 1.467,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/02/2024	09020034	2024	366,80
11/03/2024	11030071	2024	366,80
10/04/2024	10040108	2024	366,80
10/05/2024	10050066	2024	366,80
*Quantidade: 4* *Valor total: 1.467,20*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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INFORMAÇÕES DO EMPENHO

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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