EMPENHO: 01040080 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040080

Data: 01/04/2024

Valor: R$ 1.060,00

Fornecedor: FRANCISCO RODRIGUES TORRES

CNPJ do fornecedor: 13.114.791/0001-22

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2411.01/2022SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN

Orgão: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Proj. atividade: 2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/037.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
19/04/2024	3919	2024	1.060,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.060,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:19/04/2024 - NOTA FISCAL: 3919

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243295	UNIDADE DE FUSOR BROTHER L5652	1	340,00	340,00
20243295	CABEÇA DE IMPRESSÃO EPSON L375 / L395	1	450,00	450,00
20243295	CILINDRO BROTHER L5652	2	20,00	40,00
20243295	CILINDRO SAMSUNG M4070	2	20,00	40,00
20243295	CONECTORES RJ45 C/ 100	2	95,00	190,00

Quantidade 5 - Valor total: 1.060,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/05/2024	09050032	2024	1.060,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.060,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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