EMPENHO: 01040079 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040079

Data: 01/04/2024

Valor: R$ 1.969,51

Fornecedor: FRANCISCO RODRIGUES TORRES

CNPJ do fornecedor: 13.114.791/0001-22

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2411.01/2022SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/045.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
19/04/2024	3918	2024	1.969,51
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.969,51*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:19/04/2024 - NOTA FISCAL: 3918

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243296	ROLETES EPSON L375 / L395	1	54,01	54,01
20243296	UNIDADE DE FUSOR BROTHER L5652	1	340,00	340,00
20243296	UNIDADE DE FUSOR SAMSUNG M4070	1	345,50	345,50
20243296	CABEÇA DE IMPRESSÃO EPSON L375 / L395	2	450,00	900,00
20243296	CILINDRO BROTHER L5652	4	20,00	80,00
20243296	CILINDRO SAMSUNG M4070	3	20,00	60,00
20243296	CONECTORES RJ45 C/ 100	1	95,00	95,00
20243296	FOTOCONDUTOR BROTHER L5652	1	95,00	95,00

Quantidade 8 - Valor total: 1.969,51

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/05/2024	09050033	2024	1.969,51
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.969,51*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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