EMPENHO: 01030317 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030317

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 355.143,29

Fornecedor: FOPAG - UNIDADES DE SAUDE - EFETIVOS

CNPJ do fornecedor: 11.278.643/0001-18

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Proj. atividade: 2.056 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - UNIDADES DE SAUDE - EFETIVOS . COMPETENCIA MARÇO/2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
27/03/2024		2024	355.143,29
*Quantidade: 1* *Valor total: 355.143,29*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
27/03/2024	27030044	2024	355.143,29
*Quantidade: 1* *Valor total: 355.143,29*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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