EMPENHO: 01030006 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030006

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 4.077,50

Fornecedor: FRANCISCO RODRIGUES TORRES

CNPJ do fornecedor: 13.114.791/0001-22

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2411.01/2022SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Proj. atividade: 2.056 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/045.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/03/2024	3882	2024	4.077,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.077,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/03/2024 - NOTA FISCAL: 3882

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241653	FONTE IMPRESSORA EPSON L375 / L395	3	95,00	285,00
20241653	UNIDADE DE FUSOR BROTHER L5652	3	340,00	1.020,00
20241653	UNIDADE DE FUSOR SAMSUNG M4070	5	345,50	1.727,50
20241653	CONECTORES RJ45 C/ 100	5	95,00	475,00
20241653	FOTOCONDUTOR BROTHER L5652	6	95,00	570,00

Quantidade 5 - Valor total: 4.077,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/04/2024	08040054	2024	4.077,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.077,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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