EMPENHO: 01020170 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020170

Data: 01/02/2024

Valor: R$ 42.630,98

Fornecedor: P.M. SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME

CNPJ do fornecedor: 17.452.512/0001-91

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2006.01/2022-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO SUPERIOR) A FIM DE ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE ACARAÚ/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FEVEREIRO/2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/03/2024	928	2024	42.630,98
*Quantidade: 1* *Valor total: 42.630,98*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/03/2024 - NOTA FISCAL: 928

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241713	ROTA 18 JURITIANHA ONIBUS 45 MANHÃ/TARDE MEDIOINICIO VOLTA DO RIO/OSTRAS/ESPRAIADO/CORREGO DO SILVEIRA	1039.08	8,94	9.289,38
20241713	ROTA 56 SEDE KOMBI 12 MANHA/TARDE MEDIO SUPERIOR	365.82	6,52	2.385,15
20241713	ROTA 62 ARANAU ONIBUS 45 MANHA/NOITE MEDIO-SUPERIOR	1659.84	8,94	14.838,97
20241713	ROTA 68 LAGOA DO CARNEIRO ONIBUS 45 MANHA/NOITE MEDIO SUPERIOR	1802.85	8,94	16.117,48

Quantidade 4 - Valor total: 42.630,98

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito