lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01020063 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020063
Data: 01/02/2024
Valor: R$ 1.482,98
Fornecedor: FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
CNPJ do fornecedor: 09.242.923/0001-24
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 0512.01/2022SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEGURANÇA
Orgão: 13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
Unidade orçamentária: 13.01 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
Proj. atividade: 2.127 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
01/03/2024 6816 2024 1.482,98
Quantidade: 1 Valor total: 1.482,98
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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