EMPENHO: 21030002 - DATA: 21/03/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21030002

Data: 21/03/2023

Valor: R$ 2.235,00

Fornecedor: CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE

CNPJ do fornecedor: 35.216.399/0001-27

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 0803.01/2022SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 05.03 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB

Proj. atividade: 2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza: 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E FORRO DE PNEU, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (ÔNIBUS DE PLACA NUV-9579) PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ? FUNDEB, MANTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACARAÚ. CONFORME ORDEM N° 2023.01.02/024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
24/03/2023	3167	2023	2.235,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.235,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/03/2023 - NOTA FISCAL: 3167

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20232250	CAMARA DE AR 900X20 MARCA NACIONAL	1	260,00	260,00
20232250	FORRO PNEU 900X20 MARCA NACIONAL	1	145,00	145,00
20232250	PNEU 900X20 MARCA NACIONAL	1	1.830,00	1.830,00

Quantidade 3 - Valor total: 2.235,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/04/2023	05040018	2023	2.235,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.235,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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