EMPENHO: 12050002 - DATA: 12/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 12050002

Data: 12/05/2022

Valor: R$ 1.204,77

Fornecedor: COMERCIAL RODRIGUES EIRELI

CNPJ do fornecedor: 31.435.975/0001-76

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS

Orgão: 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.088 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.12/044A.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
17/05/2022	1659	2022	1.204,77
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.204,77*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/05/2022 - NOTA FISCAL: 1659

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20223481	CARTUCHO DE TONER BROTHER L5652	3	195,00	585,00
20223481	REFIL DE TINTA EPSON BLACK L395	5	25,70	128,50
20223481	REFIL TINTA EPSON BLACK L3110	5	25,01	125,05
20223481	REFIL TINTA EPSON CIANO L395	5	25,01	125,05
20223481	CILINDRO BROTHER L5652	2	48,30	96,60
20223481	CILINDRO RICOH 3710	1	49,97	49,97
20223481	CONECTORES RJ45 C/ 100	2	47,30	94,60

Quantidade 7 - Valor total: 1.204,77

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/09/2022	13090042	2022	1.204,77
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.204,77*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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