EMPENHO: 11050004 - DATA: 11/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11050004

Data: 11/05/2022

Valor: R$ 2.473,95

Fornecedor: COMERCIAL RODRIGUES EIRELI

CNPJ do fornecedor: 31.435.975/0001-76

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN

Orgão: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Proj. atividade: 2.019 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, COMPONENTES, PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.12/038.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
17/05/2022	1660	2022	2.473,95
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.473,95*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/05/2022 - NOTA FISCAL: 1660

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20223476	CARTUCHO DE TONER BROTHER L5652	3	195,00	585,00
20223476	CARTUCHO DE TONER RICOH 3710	3	146,33	438,99
20223476	RECARGA TONER BROTHER HL -1202	3	76,63	229,89
20223476	RECARGA TONER BROTHER L5652	3	71,63	214,89
20223476	RECARGA TONER RICOH 3710	6	89,67	538,02
20223476	RECARGA TONNER LEXMARK X264dn	3	80,00	240,00
20223476	REFIL DE TINTA EPSON BLACK L395	3	25,70	77,10
20223476	REFIL TINTA EPSON CIANO L395	3	25,01	75,03
20223476	REFIL TINTA EPSON YELLOW L395	3	25,01	75,03

Quantidade 9 - Valor total: 2.473,95

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/09/2022	13090036	2022	2.473,95
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.473,95*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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