EMPENHO: 27050004 - DATA: 27/05/2024

Número do empenho: 27050004

Data: 27/05/2024

Valor: R$ 6.060,00

Fornecedor: FORTAL COMERCIO EIRELI EPP

CNPJ do fornecedor: 09.242.923/0001-24

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Unidade gestora: ESPORTE

Orgão: 09 - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE

Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Proj. atividade: 2.080 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/05/2024 - NOTA FISCAL: 6960

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245136	BEBEDOURO TIPO COLUNA P/ GARRAFÃO 20L	1	990,00	990,00
20245136	GELADEIRA 02 PORTAS 340L CONSUL	1	3.650,00	3.650,00
20245136	FOGAO 06 BOCAS BRANCO ESMALTEC	1	1.420,00	1.420,00

Quantidade 3 - Valor total: 6.060,00

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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