EMPENHO: 26030011 - DATA: 26/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26030011

Data: 26/03/2024

Valor: R$ 7.520,48

Fornecedor: J. MARIA DE FREITAS

CNPJ do fornecedor: 72.310.691/0001-30

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 0712.02/2023SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE. CONFORME CONTRATO N° 2024.01.23/004.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/04/2024	1551	2024	7.520,48
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.520,48*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/04/2024 - NOTA FISCAL: 1551

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242836	PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ SEINFRA.	7520.48	1,00	7.520,48

Quantidade 1 - Valor total: 7.520,48

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/04/2024	08040075	2024	7.520,48
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.520,48*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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