lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 25060001 - DATA: 25/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 25060001
Data: 25/06/2024
Valor: R$ 17.397,00
Fornecedor: AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
CNPJ do fornecedor: 10.973.526/0001-01
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 0612.01/2023SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 05.03 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB
Proj. atividade: 2.043 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB - DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.30/008. SENDO: 02 PNEUS 215/75R17,5 PARA O VEICULO DE PLACAS POV 2329, 02 PNEUS 215/75R17,5 PARA O VEICULO DE PLACAS POX 7898, 02 PNEUS 215/75R17,5 PARA O VEICULO DE PLACAS POV 8689, 03 PNEUS 215/75R17,5 PARA O VEICULO DE PLACAS POX 9798, E, 02 PNEUS 900X20 02 FORRO PROTETOR 900X20 PARA O VEICULO NUV 8689, E, 02 PNEUS 900X20 02 FORRO PROTETOR 900X20 PARA O VEICULO PMV 6062,

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
28/06/2024 6268 2024 17.397,00
Quantidade: 1 Valor total: 17.397,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
03/07/2024 03070004 2024 17.397,00
Quantidade: 1 Valor total: 17.397,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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