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EMPENHO: 23050001 - DATA: 23/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23050001
Data: 23/05/2024
Valor: R$ 24.983,42
Fornecedor: FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
CNPJ do fornecedor: 09.242.923/0001-24
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 2009.01/2023-SR

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.049 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS
Natureza: 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Fonte de recurso: 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE FORMULAS ALIMENTARES (DIETAS ENTERAIS, FÓRMULAS INFANTIS E COMPLEMENTOS) DESTINADOS A PACIENTES COM NECESSIDADES NUTRICIONAIS E PATOLOGIAS ASSOCIADAS, ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA - EMAD, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACARAÚ/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
28/05/2024 6955 2024 24.983,42
Quantidade: 1 Valor total: 24.983,42

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/06/2024 20060025 2024 24.983,42
Quantidade: 1 Valor total: 24.983,42
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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