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EMPENHO: 23010004 - DATA: 23/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23010004
Data: 23/01/2024
Valor: R$ 7.618,43
Fornecedor: FORTAL COMERCIO EIRELI EPP
CNPJ do fornecedor: 09.242.923/0001-24
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 0911.01/2022SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS
Orgão: 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.095 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACARAÚ E EQUIPAMENTOS VINCULADOS, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.02/069

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
26/02/2024 6804 2024 7.618,43
Quantidade: 1 Valor total: 7.618,43

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/02/2024 27020014 2024 7.618,43
Quantidade: 1 Valor total: 7.618,43
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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