EMPENHO: 23010001 - DATA: 23/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23010001

Data: 23/01/2024

Valor: R$ 4.533,90

Fornecedor: J. MARIA DE FREITAS

CNPJ do fornecedor: 72.310.691/0001-30

Modalidade de licitação: MENOR PREÇO

Número de licitação: 0712.02/2023SRP

Data da licitação: 18/01/2024

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DE REPAROS DE MANUTENCAO EM ESTRUTURAS FISICAS DE PREDIOS PUBLICOS QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DE SETORES, UNIDADES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIICPIO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
06/02/2024	1487	2024	4.533,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.533,90*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/02/2024 - NOTA FISCAL: 1487

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024218	PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ SEINFRA.	4533.9	1,00	4.533,90

Quantidade 1 - Valor total: 4.533,90

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/02/2024	08020065	2024	4.533,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.533,90*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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