EMPENHO: 20050012 - DATA: 20/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20050012

Data: 20/05/2024

Valor: R$ 8.504,60

Fornecedor: DIEGO DE SOUZA SILVA - ME

CNPJ do fornecedor: 24.209.997/0001-52

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Proj. atividade: 2.058 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA INSTALAÇÃO DE FIBRA OPTICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
28/05/2024	0001	2024	8.504,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.504,60*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:28/05/2024 - NOTA FISCAL: 0001

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245257	SWITCH 24 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 L2	2	916,65	1.833,30
20245257	DGO P/ 24 FIBRAS MONO SC/APC	1	369,26	369,26
20245257	MINI DGO P/ 08 FIBRAS	3	137,75	413,25
20245257	MODULO GBIC GIGA MONO KGS 2110	6	135,72	814,32
20245257	SWITCH GERENCIAL 48P G+4GBIC SG 5204	1	3.470,21	3.470,21
20245257	MIKROTIK ROUTERBOAD RB 3011 RM	1	1.604,26	1.604,26

Quantidade 6 - Valor total: 8.504,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/06/2024	06060003	2024	8.504,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.504,60*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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