EMPENHO: 15050032 - DATA: 15/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15050032

Data: 15/05/2024

Valor: R$ 1.365,00

Fornecedor: CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE

CNPJ do fornecedor: 35.216.399/0001-27

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2312.01/2022-SR

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA

Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Proj. atividade: 2.070 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 26 - TRANSPORTE

Sub-função: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/148 - MAQUINA PATROL 0002

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
21/05/2024	2182	2024	1.365,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.365,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/05/2024 - NOTA FISCAL: 2182

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244496	SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, FUNILARIA, PINTURA E CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES AUTOMOTIVAS PARA VEIC	5	273,00	1.365,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.365,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/05/2024	21050010	2024	1.365,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.365,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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