EMPENHO: 14030017 - DATA: 14/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 14030017

Data: 14/03/2024

Valor: R$ 400,00

Fornecedor: PAULA FERNANDA DE MELO CARVALHO

CPF do fornecedor: ***.513.303-**

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: CONTROL

Orgão: 03 - CONTROLODARIA GERAL DO MUNICIPIO E OUVIDORIA

Unidade orçamentária: 03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E OUVIDORIA

Proj. atividade: 2.013 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 124 - CONTROLE INTERNO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS(02) DIARIAS, CONFORME PORTARIA N. 001/2024 PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAJEM PARA FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO CURSO/TREINAMENTO COM O TEMA: "INSTRUÇÕES E PRÁTICAS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, QUE OCORRERA NO PERÍODO DE 21 E 22 DE MARÇO DE 2024, NO AUDITÓRIO DO EDIFÍCIO OFFICE MOMENTUM OFFICE, FORTALEZA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
21/03/2024		2024	400,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 400,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/03/2024	21030008	2024	400,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 400,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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