EMPENHO: 11040015 - DATA: 11/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11040015

Data: 11/04/2024

Valor: R$ 370,72

Fornecedor: ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA

CNPJ do fornecedor: 30.443.374/0001-42

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2311.01/2023SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Proj. atividade: 2.058 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE RECARGA GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) E BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ( VASILHAME DE 13 KG) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE (SAMU) DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE CONTRATO N. 2024.01.26/031.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
14/05/2024	1502	2024	370,72
*Quantidade: 1* *Valor total: 370,72*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/05/2024 - NOTA FISCAL: 1502

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244289	REACARGA GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP ( EM BOTIJÕES DE 13 KG)	4	92,68	370,72

Quantidade 1 - Valor total: 370,72

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/06/2024	07060086	2024	370,72
*Quantidade: 1* *Valor total: 370,72*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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