EMPENHO: 11040010 - DATA: 11/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11040010

Data: 11/04/2024

Valor: R$ 100,00

Fornecedor: MARCIA RAFAELA DE ARAUJO

CPF do fornecedor: ***.762.043-**

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS

Orgão: 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.113 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASPAIFSCFV

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONSESSÃO DE 01 DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA N° 008/2024-SMAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 11 DE ABRIL, TENDO O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS ENTREGAS DOS VOUCHERS DO PROGRAMA VALE GÁS SOCIAL, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL- SPS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
11/04/2024		2024	100,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 100,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
25/04/2024	25040022	2024	100,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 100,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito