EMPENHO: 06050011 - DATA: 06/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06050011

Data: 06/05/2024

Valor: R$ 6.800,00

Fornecedor: PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - DESTAK

CNPJ do fornecedor: 35.750.977/0001-00

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 0911.01/2022SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN

Orgão: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Proj. atividade: 2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANCAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/078.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
20/05/2024	2484	2024	6.800,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.800,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/05/2024 - NOTA FISCAL: 2484

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244532	PAPEL A4 - ESPECIFICAÇÃO: PAPEL A4 BRANCO RESMA COM 500 FOLHAS. GRAMATURA: 75G/M² TAMANHO: A4, 210MM X 297MM. CAIXA COM 10 REASMAS.	20	340,00	6.800,00

Quantidade 1 - Valor total: 6.800,00

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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