EMPENHO: 05010022 - DATA: 05/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05010022

Data: 05/01/2024

Valor: R$ 2.728,52

Fornecedor: FRANCISCO RODRIGUES TORRES

CNPJ do fornecedor: 13.114.791/0001-22

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2411.01/2022SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN

Orgão: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Proj. atividade: 2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MATERIAL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/037

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/03/2024	3886	2024	2.728,52
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.728,52*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/03/2024 - NOTA FISCAL: 3886

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241640	FONTE IMPRESSORA EPSON L375 / L395	2	95,00	190,00
20241640	ROLETES EPSON L375 / L395	2	54,01	108,02
20241640	UNIDADE DE FUSOR BROTHER L5652	1	340,00	340,00
20241640	UNIDADE DE FUSOR SAMSUNG M4070	1	345,50	345,50
20241640	CABEÇA DE IMPRESSÃO EPSON L375 / L395	2	450,00	900,00
20241640	CILINDRO BROTHER L5652	6	20,00	120,00
20241640	CILINDRO SAMSUNG M4070	3	20,00	60,00
20241640	CONECTORES RJ45 C/ 100	4	95,00	380,00
20241640	FOTOCONDUTOR BROTHER L5652	3	95,00	285,00

Quantidade 9 - Valor total: 2.728,52

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/04/2024	08040010	2024	2.728,52
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.728,52*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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