EMPENHO: 05010021 - DATA: 05/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05010021

Data: 05/01/2024

Valor: R$ 2.847,03

Fornecedor: FRANCISCO RODRIGUES TORRES

CNPJ do fornecedor: 13.114.791/0001-22

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2411.01/2022SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS

Orgão: 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.095 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MATERIAL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ACARAU/CE - CONTRATO N. 2024.01.02/039

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/03/2024	3884	2024	2.847,03
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.847,03*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/03/2024 - NOTA FISCAL: 3884

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241639	FONTE IMPRESSORA EPSON L375 / L395	2	95,00	190,00
20241639	ROLETES EPSON L375 / L395	3	54,01	162,03
20241639	UNIDADE DE FUSOR BROTHER L5652	2	340,00	680,00
20241639	CABEÇA DE IMPRESSÃO EPSON L375 / L395	3	450,00	1.350,00
20241639	CILINDRO BROTHER L5652	4	20,00	80,00
20241639	CILINDRO SAMSUNG M4070	5	20,00	100,00
20241639	CONECTORES RJ45 C/ 100	3	95,00	285,00

Quantidade 7 - Valor total: 2.847,03

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/04/2024	08040011	2024	2.847,03
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.847,03*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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